作為實驗室的質量負責人，經過了一年的質量管理工作，現將工作總結如下：

一、質量方針和質量目標實現情況

本年度兩次內審及日常的監督、管理活動顯示，我站“科學規范、準確公正、優質高效、熱忱服務、持續改進”的質量方針在全年的管理活動、技術活動中得到了較好的貫徹，全體人員在日常工作中都能理解并自覺執行這一方針。年度十項質量目標完成情況：

（1）XX年 10 月 21 日順利通過了省計量認證復評審；

（2）按建設生態城市的要求，于XX年 7 月和 12 月分別編制了《XX市環境監測現代化建設方案》和《XX市環境監測站 XX年工作規劃》，明確了今后五年的發展和建設內容， 完善了全市 （包括各鄉鎮） 水、氣、聲、土壤監測點位的設置； 

（3）針對日常監督、檢查中發現的問題，質管室于 XX年 11 月編制了《xx市環境監測站現場監測質量控制要求》 ；

（4）在 XX年工作的基礎上，分析室繼續開展了高氯廢水 COD的分析，完成了空白、標準樣品、實際樣品等各方面的試驗，并于 XX年 6 月遞交了技術報告；

（5）根據年初計劃，于 XX 年 10 月完成了xxx、xxx等 10 名新上崗人員和換崗人員上崗證的申領工作；年度培訓計劃得到了較好的落實，全年組織外出培訓 16 次，站內業務學習 26 次；

（6）XX年 3 月完成了上年購置的氣相色譜、紅外測油儀、 BOD快速測定儀、 COD快速測定儀的調試工作，對儀器靈敏度、精密度、準確度、穩定性等各方面技術指標進行了測試， 目前這些儀器已投入正常使用；XX年 4 月完成了原子吸收儀和流動注射儀的招標，原子吸收儀的調試于 9月份完成并投入使用，流動注射儀的調試工作已初步完成，待比對試驗完成后可投入使用；應急監測儀器設備購置預算已確定，但儀器未到位，風險源調查工作也未完成； 

（7）氣相色譜的應用能力有所提高，儀器操作人員于 XX 年 5 月、11 月分別到上海和北京參加了儀器應用、 樣品預處理技術的學習；于 12 月完成了環境空氣中甲醇監測和排氣筒中硫酸霧監測的技術報告及相關的作業指導書，甲醇、硫酸霧兩個新項目的開設工作已完成； 

（8）各類監測報告數據、結論準確公正，未發生差錯，其他錯誤率低于 1%；

（9）完成了客戶反饋意見的收集，共收集信息反饋表 46 份，滿意率 100％；

（10）根據 XX年實驗室認可現場評審和 XX年計量認證復評審、以及日常工作中發現的問題，對質量手冊、程序文件、作業指導書、 記錄表式等體系文件進行了修改， 根據工作量、工作重點的變化調整了監測室、自動監測室、分析室和質量管理室的人員配備，貫徹了持續改進的質量方針。

根據年度質量目標的完成情況分析，在具體實施中還存在以下一些問題： 

（1）站內在年初對質量目標進行了分解并落實到各科室，但科室對質量目標的宣貫不到位，室內工作人員對年度質量目標了解不多； 

（2）年初質量目標分解后，沒有有計劃地對完成進度進行跟蹤檢查和督促，以致有些目標沒有完成、有些目標完成時間延后； 

（3）對新項目的開設、儀器設備的調試等工作體系文件規定不具體，新項目的開設缺少目的性和計劃性，項目的開展和儀器設備調試目前雖有大致的工作程序，但沒有形成文字規定，工作人員不能很好地參照執行；

（4）對投訴、 反應信息 （站外、 站內） 的收集、 調查、分析不夠，沒能運用到體系和工作的改進中。“按照準則 的要求，不斷完善質量體系，努力提高管理水平， 建成省內一流設備、 一流技術， 一流管理，一流服務的環境監測實驗室”是我站的總體目標，這個目標不是很具體，不能量化考核，無法評價現階段工作與實現目標之間的關系以及與目標的接近程度。

二、近期內審結果

我站于 XX年 7 月和 12 月對質量體系進行了兩次內部審核，內審覆蓋了我站所有管理活動和技術活動，對業務技術室、質量管理室、監測室、分析室、自動監測室等各部門和站領導層進行了全面、細致的審核。兩次內審共發現 10 個不符合質量體系的問題，涉及管理體系、設施和環境條件、記錄的控制、 人員、設備、文件控制、 供應品的采購等要素。內審發現，我站管理體系在監測結果質量保證、服務質量承諾的履行、內部審核、管理評審等方面做得比較到位，但在實驗室安全防護、客戶信息反饋、預防措施、改進等方面尚有欠缺，須加深對 CNAL/AC 01:XX、CNAL/AC 06:XX 中相關條款的理解，完善體系文件，加強宣貫，不斷改進體系的運行效果。通過內審，找出了體系運行中存在的問題，為改進體系打下了良好的基礎。

三、外部審核情況

XX年 10 月 20 日至 21 日，XX省質量技術監督局現場評審組對我站進行了計量認證復評審，評審組認為我站已建立了基本符合評審準則要求的文件化質量管理體系，并正常實施、運行，每年能通過內審、管理評審不斷改進體系，自我完善、持續改進的機制基本形成，體系對實現組織的質量方針、質量目標基本適宜、有效。現場評審共發現 4 個不符合項和 1 個觀察項，涉及體系文件、設施和環境條件、樣品管理、記錄、報告、內審等方面，針對這些不符合，各責任部門已作出了糾正，并制定、實施了相應的糾正措施， 確保這些不符合不重復發生。另外，現場評審還提出了質量目標需要量化、管理評審提出的改進要求需要制定具體措施并進行實施、驗證等管理問題和計量檢定部門的資質確認、現場采集樣品的運輸保存等技術問題，這些都是我們在今后工作中應該加以關注和改進的。XX年 12 月 30 日xx市環境監測中心站對我站進行了年度業務工作和質量管理工作的檢查，檢查組充分肯定了我站工作成績，同時也指出了我站工作的一些不足：（ 1）內審、管理評審、質量監督不能浮于表面，對管理水平的提高要起到一個實質性的促進；（2）對客戶投訴的處理要高度重視，認真分析問題、查找原因，形成投訴處理報告并將處理結果反饋給客戶；（3）密切關注現場質量監督，因為很多抱怨的根源在于現場采樣，現場儀器使用前的核查一定要到位 （流量、 氣密性檢查、 標氣校準等） ；（4）有機分析能力要加強，不能局限于常規項目；（5）培訓要有層次，要識別不同的培訓目標和人員的不同需求，基礎規范一定要培訓到位；（6）三同時項目的管理和人員上崗證問題，重點項目的方案、報告有待改進；(7) 要鼓勵技術人員發表論文， 提高人員能力；(8)COD 分析每批樣品要帶標樣進行質量控制。

四、糾正措施、預防措施執行情況

內審發現的 10 個不符合項和計量認證現場評審發現的 4個不符合項、 1 個觀察項都得到了有效的整改，糾正措施執行情況良好。XX年全年各科室僅提供 1 例預防措施， 對預防的關注程度需要提高，預防能力有待加強。上次管理評審共提出 9 項改進措施， 其中通過計量認證、加強人員培訓、完成儀器調試、完善現場質量監控、進行體系文件修改等 5 項轉化為 XX年質量目標， 已基本得到實施，其余 4 項（加強內部管理、提高空氣質量預報準確率、組織預防措施的學習、實驗室配備專用空調）也已完成，但現場監測的質量控制和預防能力的提高還需繼續加快實施。

五、實驗室間比對和能力驗證工作

XX年參加實驗室認可委能力驗證 2 次，共有 9 個項目（總硬度、 Ca、 Mg、 Cl 、SO4、 COD、揮發酚、總磷、總氮） ，其中 COD不合格（已遞交整改報告） 、SO4雖然沒有離群，但存在一些問題（已遞交核查報告） 。參加省質量技術監督局能力驗證 1 次，共有石油類、 BOD5、二氧化硫 3 個項目，其中石油類出現不合格，補考后通過。另外參加中國環境監測總站酸雨普查質控考核 1 次，有 pH、電導率 2 個項目，全部合格；參加無錫地區地表水采樣、分析比對 1 次，有 18 個項目（水溫、 pH、電導率、溶解氧、高錳酸鹽指數、 BOD5、氨氮、石油類、總磷、總氮、揮發酚、硫化物、銅、鋅、氟、LAS、砷、硒），結果尚未公布。參加這些能力驗證和比對項目雖然給實驗室帶來了一定的壓力，但從中我們獲益很多，可以指導我們改進今后工作，比如開展試驗前如何考慮周到細致、安排試驗工作如何更有計劃，同一樣品不同項目之間如何分配、核對，加強實驗人員基本功的訓練和基礎規范的學習等，這些都是今年出現不合格項目給我們的經驗教訓。另外，總站酸雨普查質控報告中反映的降水監測中存在的問題以及提出的建議，也可以供我們今后工作參考。如降水樣品在大部分監測站由于多個人員、多個部門參與分析，流轉環節多，引入誤差多，因此我站如果要進一步拓展降水監測能力，從原始的 pH 測定向降水成分分析發展，應考慮逐步完善降水監測體系、配備專用儀器設備、專職機構和人員，建立標準化的操作程序和全過程的質量保證體系。

六、客戶投訴及其處理情況

XX年有記錄的客戶投訴共 4 起，分別是XX有限公司排放水 pH（XX-6-21 ）、XX處理有限公司委托送樣 SS（XX-8-17 ）、XX原水 COD（XX-11-1 ）、XX司排放水 COD（XX-12-31 ）。經調查：（1）XX投訴不成立，是企業自身操作問題；（2）開發區污水處理有限公司委托送樣 SS 是我站分析出現差錯；（3）XX是我站采樣不規范引起的；（4）XX投訴經過實驗室重新分析和到企業實地調查，無法作出判斷。從投訴項目看，基本上還是集中在客戶自身具備監測能力的 pH、SS、COD等項目上；從投訴樣品的類型看，包括各種樣品，原水、排放水、委托送樣都涉及；從客戶關注的數據看，焦點在于超標數據和臨界數據。分析各類投訴可以看出，隨著企業自身分析能力的提高和維護自身利益的意識的加強（因為處罰力度在加大） ，我們必須高度重視常規監測項目的數據質量，增強對數據的敏感性和分析能力，預防類似投訴的重復發生。同時也要加強與客戶間的交流，摸清客戶實力，著重于重點客戶、重點項目的管理。從投訴的收集情況看，很多口頭投訴沒有及時記錄，也未能引起足夠重視。

七、員工培訓情況分析

目前全站共有技術人員 XX人，其中從事本行業工作 10年以上的有 X 人、5 年以上的有 X人、3～4 年的有X 人、1～ 2 年的有 X人、在培員工有 X 人，具有 5 年以上工作經驗的人員僅占 ％， 2 年以內工作經驗的人員占了 50％（其中在培人員又占近 50％），可以看出我站人員培訓的工作量非常大，提高人員素質的任務極為艱巨。XX年全年共組織外出業務培訓 16 次、站內業務學習 26次，學習內容包括實驗室管理、監測技術、消防安全等各方面相關知識，投入經費萬余元。與 XX年相比， XX 年培訓力度明顯加大，不論在外出培訓人次、站內業務學習班次、經費投入或是在培訓形式上，都有很大的改進，也取得了比較好的培訓效果。但是與目前工作和今后發展需要相比，監測人員素質還有一定差距，培訓工作任重而道遠，還需要我們繼續改進培訓方式、營造學習氛圍、提高培訓效能。

八、日常管理、監督情況

XX年實驗室管理工作主要圍繞完善管理體系、 通過計量認證復評審這個目標進行，根據年度監測工作計劃、質量監控計劃開展了內審、管評、質量監督、人員培訓考核、儀器設備檢定 / 校準、能力驗證、實驗室檢查等活動，并對體系文件進行了修改。根據日常發現問題和年度質控報告反映，目前實驗室內執行年度質控計劃較好， 能力驗證、 平行樣、 密碼樣、空白、加標、標樣考核、期間核查、原始計量復審核等各項措施都得到了有效地落實，質量管理室對自動監測站每月一次的質量核查也已形成制度。現場監測的質量管理存在問題比較多，年度質控計劃執行不到位（監測前的檢查、期間核查基本沒有開展），同時對現場工作也缺乏有效的管理手段，無法進行考核。質量監督也是我站質管工作的一個主要薄弱點， XX年全年 5 位質量監督員共形成監督報告共 9 份，與上年相比，監督力度明顯下降 （XX年共 21 份監督報告） ，而且僅發現兩個問題（天平內硅膠未及時更換、大氣采樣儀記錄不全） ，監督的力度、深度遠遠不能滿足實際工作的要求，因此，如何做好 XX年的質量監督工作也是迫切需要我們解決的問題。

九、制約我站發展的三大問題分析

日常管理中出現的各種問題和工作中的難點，可以看到制約我站發展的三個主要因素：1、 資金的限制，日常運行和發展投入所需的資金渠道不暢通；2、人才的缺失，人員流動大（從 2016 年至今已有 20多人相繼調離我站） ，現有技術人員素質急需提高；3、沒有很好的激勵機制， 無法激發、 調動員工積極性。