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1、質(zhì)量管理體系總要求
公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主按照GB/T20014-2005標準要求與公司實際情況，制訂了質(zhì)量管理體系文件并加以實施和保持，以實現(xiàn)持續(xù)改進。
公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主按照GB/T20014-2005標準的要求，對過程進行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實施，并實現(xiàn)農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。
對過程實施管理的方法是：
�。╝）識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，本質(zhì)量管理具體體系過程包括：管理活動、資源提供和改進的全過程；
�。╞）確定過程順序和接口關系；
�。╟）確定有效控制過程所需的準則和方法；
（d）明確所需的資源和信息；
�。╡）對過程進行監(jiān)視、測量和分析；
（f）采取必要改進措施，確保過程結果并實現(xiàn)改進；
（g）公司沒有外包的過程。
1.1 合法
公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主有合同證明是一個合法的實體。
1.2組織機構
公司農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主組織機構形成文件，并規(guī)定了組織的相互關系。（組織機構圖見附件）
1.3合同
1.3.1農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主名稱；
1.3.2聯(lián)系地址；
1.3.3農(nóng)場具體位置；
1.3.4遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承諾；
1.3.5同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技術性要求；
1.3.6罰則
1.4農(nóng)場業(yè)主注冊
所有的農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主、所有使用模塊的場所均應注冊。注冊的內(nèi)容包括下列信息：
1.4.1農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主及模塊場所的名稱；
1.4.2聯(lián)系地址；
1.4.3各農(nóng)場及其場所具體位置；
1.4.4認證的產(chǎn)品（種源/亞種）及其生長/生產(chǎn)的場所；
1.4.5每一種認證的產(chǎn)品的生產(chǎn)面積；
1.4.6內(nèi)部審核日期；
1.4.7良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范運行的現(xiàn)行狀況；
2、組織和管理
2.1 結構
公司應有自己的管理機構和充分適宜的培訓資源，從而使注冊的農(nóng)場能有效確保滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求。農(nóng)場業(yè)主的組織機構以書面文件予以規(guī)定，且應包含以下內(nèi)容：
2.1.1管理者代表
2.1.2內(nèi)部檢查為公司質(zhì)檢部及監(jiān)測中心人員
2.1.3農(nóng)業(yè)技術人員為公司基地部植保員
2.1.4質(zhì)量管理體系的管理人員為公司質(zhì)檢部
2.2職責和義務
所有涉及質(zhì)量管理體系人員的職責和義務應加以規(guī)定并形成文件，并且應指定一名經(jīng)驗豐富、資歷深厚的管理者代表全面負責該體系。職責如下：
2.2.1總經(jīng)理
1）負責良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系所需方針目標的制定，任命管理者代表，確定組織機構并進行職能分配，為體系運行配備資源；
2）對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系的適宜性和有效性主持評價；
3）負責因管理體系運行缺陷所帶來后果。
2.2.2副總經(jīng)理
1）協(xié)助總經(jīng)理對本公司基地實施全面管理。
2）根據(jù)產(chǎn)品訂單組織制定基地發(fā)展計劃，確�；卦瞎⿷�。
3）組織對基地的考察選擇，確定公司基地。
4）組織對公司基地進行登記備案。
5）委派管理基地植保員，加強基地大田管理，確�；厥卟税踩L。
6）負責審批產(chǎn)品的原料采購計劃及供方評定。
7）負責制定完善基地管理制度，組織實施基地管理體系，確保公司產(chǎn)品原料質(zhì)量。
8）組織在收獲前對基地原料進行農(nóng)殘檢測，確定收購范圍。
9）負責基地原料的采購管理，確保基地原料的收購加工。
10）負責辦理合同變更和供方違反合同事宜的處理，組織不合格品的復驗、退貨、索賠工作。
2.2.3質(zhì)檢科長
1）協(xié)助對基地進行考察，確認基地土壤、水質(zhì)是否符合出口果蔬菜種植要求。
2）負責對基地采購的物資進行進行貨檢驗或或驗證，確保基地物資的有效成份和安全性。
3）負責對基地農(nóng)殘監(jiān)控的抽樣檢測。
4）負責組織對檢測有關人員的培訓，確保檢測質(zhì)量。
5）負責按照檢驗流程對基地收獲3-5天前原料、進廠原料、半成品、成品的農(nóng)殘檢測。
6）負責組織對各類檢測結果的數(shù)據(jù)分析，及時匯總上報。
7）負責組織對基地原料質(zhì)量事故的調(diào)查、分析。
8）及時根據(jù)加工需求調(diào)整基地農(nóng)殘檢測程序。
2.2.4基地科長
1）負責基地的全面管理，與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主簽訂合同，并實施合同的管理；
2）組織良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的具體實施；
3）負責基地選擇、標識和地界管理，協(xié)助農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主改善環(huán)境；
4）負責組織控制點的內(nèi)部檢查，并組織做出評價結論；
5）組織相關基地的化驗、測試等工作，反饋基地的相關信息。
2.2.5供應（收購）科長
1）協(xié)助貨源部經(jīng)理對本公司原料的供應實行全面管理。
2）負責按車間原料申請單制定進貨計劃。
3）組織對基地原料在收獲前3-5天扦樣檢測農(nóng)殘，確定收購基地。
4）負責組織產(chǎn)品外購原料的采購供應。
5）負責組織對采購原料的標識工作，確保不同基地原料的區(qū)別，保證追溯系統(tǒng)的順利進行。
6）負責辦理不合格原料的退貨工作。
7）負責制定原料收購管理辦法，監(jiān)督收購人員執(zhí)行。
2.2.6植�？�
1）做好基地考察記錄，負責對基地土壤、水質(zhì)進行采樣。
2）協(xié)議制定基地種植計劃，包括種植作物、種植日期、預計收獲期等，做好基地原料產(chǎn)量的估算。
3）根據(jù)基地調(diào)查情況、作物生長特點及病蟲害發(fā)生規(guī)律提前制定農(nóng)殘監(jiān)控計劃。
4）負責基地指導日常田間管理，做好田間管理記錄。
5）負責基地的日常巡查監(jiān)管管理，做好基地病蟲害的預防預報，并根據(jù)病蟲害實際情況開具用藥處方，做好所有農(nóng)藥種類、數(shù)量的采購計劃，填寫采購計劃表。
6）負責基地農(nóng)藥的配置工作，嚴格配比濃度、允許使用劑量，確保安全間隔期使用，并填寫農(nóng)藥使用記錄。
7）負責基地剩余農(nóng)藥回收工作，對剩余農(nóng)藥重新入庫保管，對農(nóng)藥空瓶回收確認。
8）監(jiān)督基地農(nóng)殘監(jiān)控計劃執(zhí)行情況，并結合實際情況進行有效調(diào)整。
9）負責基地原料的產(chǎn)量估算和監(jiān)督基地原料收獲，確保原料來自于基地。
2.2.7農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主
1）負責按公司要求組織好農(nóng)場的種植和管理，做好規(guī)定的農(nóng)事活動的記錄；
2）認真執(zhí)行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范，履行合同的約定條款，確保蔬菜質(zhì)量；
3）主動配合公司的內(nèi)部檢查，對發(fā)現(xiàn)的不符合積極采取糾正措施；
4）對違反相關約束條款的行為負責并承擔相應的經(jīng)濟處罰。
2.2.8管理者代表
1）負責良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；
2）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；
3）確保在整個組織內(nèi)遵從良好農(nóng)業(yè)規(guī)范和提高蔬菜質(zhì)量重要性的意識；
4）負責與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。
3、人員的能力和培訓
3.1農(nóng)場業(yè)主應確保對相關負責的人員得到充分培訓且滿足規(guī)定的能力要求。
3.2主要人員的能力、培訓、資歷應在文件中加以規(guī)定，且應滿足在本規(guī)則中規(guī)定的能力要求。
3.3主要人員資歷即培訓記錄應作為證明材料予以保存。
3.4內(nèi)部檢查員應有一個培訓和評價的過程。
3.5制定文件控制程序，確保人員及時了解良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的版本更新和法律法規(guī)的變更情況。
4、質(zhì)量手冊
4.1與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關的操作和質(zhì)量管理體系應形成文件，并包含在質(zhì)量手冊中。
4.2方針和程序應充分表明農(nóng)場業(yè)主對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的要求得到控制。
4.3注冊成員及其主要員工應確保能獲得相關方針和程序。
4.4定期評審質(zhì)量手冊內(nèi)容，以確保持續(xù)符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范、本規(guī)則和公司的要求。
5、文件控制
5.1質(zhì)量管理體系文件
應充分控制所有質(zhì)量體系程序文件，包括：
5.1.1質(zhì)量手冊
5.1.2程序文件
5.1.3作業(yè)指導書
5.1.4記錄表格
5.1.5外來文件，如良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合農(nóng)業(yè)保證相關技術規(guī)范。
5.2質(zhì)量管理體系文件控制要求
5.2.1建立文件控制程序，并形成文件。
5.2.2所有文件在發(fā)布及分發(fā)前應經(jīng)經(jīng)理或管理者代表的同意和審批。
5.2.3所有受控文件應用分發(fā)號、發(fā)行日期/審批日期及編碼的形式予以識別和控制。
5.2.4文件的任何更改應在分發(fā)前得到授權人的審批。如有可能，文件更改的原因及性質(zhì)應被識別。
5.2.5確保各部門得到現(xiàn)行有效版本的受控文件。
5.2.6應在文件控制程序中對文件的審查、新文件的發(fā)行和作廢文件的銷毀做出規(guī)定。
6、記錄
6.1農(nóng)場業(yè)主應保持記錄以證實對質(zhì)量管理體系的有效控制并滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范的要求。
6.2質(zhì)量管理體系的記錄應至少保持2年。
6.3記錄應真實、清晰，存放在適當?shù)膱鏊乙子跈z索。
6.4記錄在檢查期間應保持有效且具有可追溯性。
7、抱怨的處理
7.1公司應建立和保持有效處理客戶抱怨的程序。
7.2應建立并保持形成文件的程序，對抱怨的接受、登記、確認、調(diào)查、跟蹤、反饋做出規(guī)定。
7.3應在客戶要求時間向其提供抱怨的處理程序。
7.4抱怨處理程序應涵蓋對公司的抱怨，并適用于對農(nóng)場業(yè)主和農(nóng)場的抱怨。
8、內(nèi)部審核/檢查
建立并保持內(nèi)部審核/檢查程序，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性并按良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范對公司或農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主實施檢查。
8.1質(zhì)量管理體系的審核
8.1.1每12個月至少進行一次質(zhì)量管理體系審核。
8.1.2內(nèi)部檢查員應經(jīng)過適當?shù)呐嘤�，且獨立于被審核的部門、區(qū)域。
8.1.3內(nèi)部審核計劃、審核發(fā)現(xiàn)、糾正措施及其跟蹤驗證記錄均應保持且易于查找。
8.2農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主檢查
8.2.1每一個注冊農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主每12個月至少進行一次針對良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合相關技術規(guī)范的檢查，該檢查包括申請等級內(nèi)（該等級及其以下）的全部控制點。
8.2.2應對檢查報告和農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的狀況進行驗證。
8.2.3新成員在正式加入農(nóng)場業(yè)主組織前應進行內(nèi)部檢查。
8.2.4應保持原始檢查報告和記錄，并確保在檢查需要時隨時提供。
8.2.5檢查報告將包括以下信息：
8.2.5.1公司名稱
8.2.5.2受審核方（注冊成員）簽字；
8.2.5.3日期；
8.2.5.4檢查員；
8.2.5.5認證的產(chǎn)品；
8.2.5.6針對控制點的評價結果；
8.2.5.7不符合項描述；
8.2.5.8良好農(nóng)業(yè)規(guī)范運行狀態(tài)；
8.3內(nèi)部檢查員要求
8.3.1內(nèi)部檢查員應具備國家承認的相應專業(yè)的中等專業(yè)學校以上（含中等專業(yè)學校）學歷或同等學歷。內(nèi)部檢查員需具有至少3年與農(nóng)業(yè)的相關的工作經(jīng)歷。
8.3.2內(nèi)部檢查員能夠在內(nèi)部檢查過程中對被檢查方與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范的符合性作出獨立評價，檢查員不能檢查自己的工作。
8.4不符合和糾正措施
8.4.1建立并保持處理不符合及糾正措施的程序。不符合來源于內(nèi)部檢查、外部審核/檢查、消費者抱怨或質(zhì)量體系的缺陷。
8.4.2建立不符合控制程序，以識別和評價質(zhì)量體系及運行中出現(xiàn)的不符合。
8.4.3應對不符合項的糾正措施進行評價，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成糾正措施。
8.4.4應明確實施和完成糾正措施的職責。
9、產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分
9.1符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合保證標準的產(chǎn)品及其銷售應具有可追溯性，并用防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認證的產(chǎn)品混淆的方式進行處置。
9.2建立編碼規(guī)則對認證產(chǎn)品進行有效標識并確保所有產(chǎn)品是可追溯的，包括對所有適用的綜合農(nóng)場保證模塊場所的符合/不符合；應對認證產(chǎn)品的產(chǎn)量進行計算，以表明其符合性。
9.3建立追溯程序及流程圖，保證果蔬類認證產(chǎn)品經(jīng)過采摘、貯藏、運輸及可追溯性。
9.4建立有效追溯程序以降低已認證的產(chǎn)品與未認證產(chǎn)品發(fā)生標志誤用或產(chǎn)品混淆的風險。
9.5支持性文件
產(chǎn)品追溯系統(tǒng)管理程序。
產(chǎn)品追溯系統(tǒng)流程圖。
10、罰則
10.1公司應建立實施與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主進行制裁的制度，該制度應符合本規(guī)則的相應要求。
10.2與農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主簽訂的合同中應規(guī)定制裁的程序，包括告誡、暫停、撤銷的規(guī)定條件。
10.3公司建立信息快速的反饋機制，以便能夠立即將對注冊農(nóng)場/農(nóng)場業(yè)主的暫�；虺蜂N告知認證機構。
10.4應保持所有的制裁記錄，包括糾正措施和預防措施。
11、認證產(chǎn)品的召回
11.1建立產(chǎn)品召回程序，以有效管理對認證產(chǎn)品的召回。
11.2明確導致召回的事件類別、負責決定認證產(chǎn)品召回的負責人、通知客戶和認證機構的機制以及處理庫存的方法。
11.3產(chǎn)品召回程序應具有可操作性。
11.4每年應以恰當?shù)姆绞綄Τ绦蜻M行至少一次驗證以確保其有效性。應保持驗證記錄。
12、認證標志的使用
12.1公司應證明認證標志的使用有效控制，且符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范、本規(guī)范和認證機構的要求。
12.2建立認證標志規(guī)范使用程序，對使用認證標志加以規(guī)定。該程序應包括良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關技術規(guī)范、本規(guī)則和認證機構的要求。
12.3對認證標志的使用加以控制，并保存使用該標志的獲證產(chǎn)品、認證證書持有人以及商號的記錄。
13、分包方
公司無分包方。
