手機版
一、職責與權限
1、總經理
1.1負責組織貫徹執行國家有關農業方面的質量方針、政策、法規和標準；
1.2負責建立農場組織架構，明確農場各部門的職責和權限；
1.3負責審批GAP質量管理方針和質量目標，并督促農場按規定實現既定的質量目標；
1.4負責配置實施GAP所需的各種資源。
2、管理者代表
2.1負責組織實施公司GAP體系，監督各有關部門實施GAP體系情況，并對在實施過程中出現的問題提出解決、處置意見；
2.2負責組織實施內部審核，對審核中發現的問題應組織查找原因，制定對策，并監督實施；
2.3負責組織編寫、修改、審核體系文件，以保持管理體系的不斷更新，并與公司發展、外部環境的變化相適應。
3、農場管理部
3.1負責農場GAP體系日常事務管理；
3.2按計劃下達各類蔬菜的種植計劃。從播種到收割必須有完整的管理檔案和法律化的系統文件。每經一個過程必須向董事長、生產總監、財務部報告，并在每季收割完畢后，整理好交公司檔案室。
3.3根據董事長指令編制全年種植預案，并不斷完善提高。
3.4每季收割完畢后向董事長書面報告農戶實際每噸（每畝）的種植成本情況。
3.5供菜旺季，必須每天在地頭控制原料質量，并每天和生產部門碰頭，溝通，做到合理、保質、保量提供原料。
3.6開拓新的基地和無公害蔬菜基地，配合項目管理部門做好有關工作。
4、技術部
4.1負責GAP體系文件的發放和日常管理；
4.2負責GAP體系文件中失效、作廢文件的處理。
5、農場辦公室
5.1負責質量方針和質量目標的宣貫；
5.2負責農場人員培訓的策劃、實施、培訓有效性的評價；
5.3負責保管購買種子、化肥、農藥以及機械的發票；
5.4負責組織體系內部審核活動的實施以及外部審核的聯絡。
6、植保站
6.1根據法律法規要求選擇合適的植保產品，保證人員、環境安全，保證實施效果；
6.2檢查監督植保產品的使用情況，并有權禁止使用違規植保用品；
6.3定期進行病蟲害預報，以指導植保員病蟲害的防治；
6.4組織、實施病蟲害防治計劃。
二、文件管理程序
1.目的
對所有的文件（包括質量衛生有關的文件及資料、行政文件、設備管理文件、與技術和工藝有關的文件及資料）進行控制，確保有關場所使用的文件為最新有效版本
2.范圍
適用于所有文件和資料控制。
3.職責
3.1公司管理者代表負責組織GAP體系文件的編制、更改和評審。
3.2公司負責技術部負責GAP體系的發放和管理。
3.3農場管理部負責相關作業標準等文件的編制、更改、評審、發放和管理
4.工作程序
4.1文件的類型
4.1.1質量體系文件：包括手冊、作業文件、衛生管理文件、有關管理制度等。
4.1.2技術文件：包括蔬菜種植作業指導書、農藥清單等、外來技術文件等。
4. 2文件的編寫
4.2.1GAP質量手冊及有關管理性文件等質量衛生體系文件由公司管理者代表組織人員編寫。
4.2.2外來文件：由技術部組織人員收集。
4.2.2蔬菜種植作業指導書，由農場管理部組織人員編寫。
4.3文件編寫和標識編目規則
按《文件編目標識規定》執行
4.4文件的審批
GAP質量體系文件、蔬菜種植作業指導書、農藥清單等技術文件由管理者代表審核，董事長批準。
4.5文件的發放
4.5.1GAP體系文件發放，由技術管理部填寫“文件發放審批表”，經管理者代表批準后發放文件。
4.5.2文件領用人在“文件發放登記表”上簽名領取注有分發號和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發號，以便追溯。
4.5.3各部門建立本部門的“文件一覽表”。
4.5.4當需要使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用他人的文件復印。應填“文件發放審批表”，經批準，到發放部門辦理領用手續。
4.5.5當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應辦理更換手續，交回破損文件銷毀，新文件的發放號仍用原文件的分發號。
4.5.6當文件使用人將文件丟失后，應按4.5.4條款辦理申請領用手續，但必須在申請中作出說明（本人應作出檢討）。文件管理員在新發文件時，應給予新的分發號，并注名丟失文件的分發號作廢，必要時將作廢文件的分發號通知各部門防止誤用。
4.7文件的更改
4.7.1文件需要更改時，應由文件更改提出人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，對重要的更改還應附有依據。
4.7.2文件更改的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人不在職時，由接替其位的人員審批。
4.7.3對批準后的文件更改，由原編寫組織部門進行實施更改。更改方式：
a.對打印錯誤等一般性更改，直接在更改處劃改，加蓋更改印章。
b.對較大的更改，可實行換頁。
c.對更改較多，影響文件使用時，可實行重新打印進行換版。
d.任何方式的更改都要變換修改狀態，并在更改記錄表中作記錄。
4.8文件的換版與作廢
4.8.1文件經多次更改或文件需要大幅度修改時，應改進換版，原版本文件作廢，換發新版本。
4.8.2作廢的文件由文件管理部門回收統一銷毀。需做資料保留的作廢文件，留用文件加蓋“保留”印章使用。
4.9文件的管理
4.9.1文件經審核批準后，原版文件質量衛生體系文件、技術文件、設備文件由技術管理部歸檔，并建立“文件一覽表”。行政文件、外來行政性文件以及重要設備的使用、維修說明書原件由農場辦公室歸檔，并建立“文件一覽表”。
4.9.2需臨時借閱文件的人員，經文件管理部門的領導批準方可借閱文件，借閱者應在指定日期歸還，到期不歸還的由文件管理部門收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。
4.9.3質量與衛生安全管理小組在每次內部質量審核時，全面檢查各類在用文件的有效性，發現問題及時處理。
4.9.4各部門應及時收集各類外來文件。對收集到的外來文件由部門負責人識別。對識別為有用的或有效的文件應交文件管理部門登記備案，作受控標識，然后根據需要由文件管理部門將外來文件發至使用部門。
4.10行政文件管理
由公司辦公室負責管理，具體按《行政文件管理制度》執行。
5.相關文件
5.1《文件編目標識規定》
5.2《行政文件管理制度》
6.質量記錄
6.1文件發放審批表
6.2文件發放登記表
6.3文件更改申請表
6.4文件銷毀清單
6.5文件留用清單
6.6文件一覽表
6.7文件借閱登記表
三、記錄管理程序
1.目的
質量記錄是農產品質量與安全形成全過程的結果，它客觀、真實、準確地反映質量活動的質量與安全體系的有效運行，為過程質量的可追溯性以及采取預防措施提供真實依據。
2.適用范圍
適用于質量活動和質量與衛生安全體系運行的所有相關記錄。
3.職責
3.1農場辦公室是質量與衛生記錄控制的歸口管理。
3.2各部門負責本部門質量與衛生記錄表的填寫、收集、保存、歸檔工作。
3.3技術管理部負責質量與衛生記錄表的審核。
3.4質量記錄填寫人員，對所有記錄負責。
4.工作程序
4.1質量與衛生記錄的范圍
4.1.1質量與衛生記錄包括生產、交付和驗證過程中各項質量活動或結果的記錄，以及質量與衛生安全體系運行的記錄和來自分供方的有關質量與衛生記錄。
4.1.2本公司的質量記錄使用形式有記錄表、工作日記。可以是文字的，也可以記錄在任何媒體上，包括硬拷貝和電子傳媒等。
4.1.3在條件許可的情況下，公司提倡使用電子傳媒進行記錄和保存。
4.2質量與衛生記錄表式的編制和審定。
4.2.1各部門根據工作需要，可自性編制質量與衛生記錄表式的草案。新編制表式經技術管理部審核后，方可啟用，在確定新格式的同時，應廢除原格式的繼續使用。
4.2.2有固定的質量記錄格式，設計規范，內容齊全，符合要求。
4.3質量與衛生記錄的標識和編碼。
4.3.1技術管理部負責做好所有與質量有關的記錄表式的登記和編碼。
4.3.2所有的質量記錄應有相應標識，包括名稱標識等內容，每種質量記錄表式應有唯一編碼。
4.3.3技術管理部編制所有“質量記錄一覽表”，各相關部門編制本部門的“質量記錄一覽表”。
4.4質量與衛生記錄的更改
4.4.1當質量與衛生記錄表式確認要更改時，更改部門提出更改理由，交技術管理部審核后進行更改登記。
4.4.2質量與衛生記錄表式更改后，有關部門應及時通知填寫人啟用新表格。
4.5質量記錄的填寫
質量與衛生記錄的字跡清晰，真實，完整，能正確識別。公司提倡使用電子傳媒進行記錄，在許可的范圍內逐漸采用無紙化辦公、記錄。
4.6質量與衛生記錄的收集
4.6.1各部門的質量與衛生記錄，由所在部門指定專人進行收集，整理成冊。
4.6.2定期整理，收集的方法可以有：按編碼分類；按合同號分類；按部門分類；按日期分類。
4.7質量與衛生記錄的歸檔、保存
4.7.1需歸檔的質量記錄，保存期按《質量記錄一覽表》規定執行。
4.7.2保存質量記錄，應便于存取和檢索，如放置在檔案架或專用箱內，注意做好防火、防潮、防鼠等保護工作。
4.7.3采用其它媒介形式的質量記錄也應有相關的貯存條件，以免貯存內容丟失，必要時可復制備份。
4.7.4凡需歸檔的質量與衛生記錄，各部門應進行歸檔保管，確保資料的完整和有效，并便于查找。
4.8歸檔的質量與衛生記錄查閱
4.8.1所有質量與衛生記錄原件不得外借。質量與衛生記錄查閱應由部門負責人批準同意。
4.8.2質量與衛生記錄在合同規定期限內，可供給顧客或代表查閱。
4.9質量記錄的處理
超過保管期或無參考價值質量記錄，經部門負責人批準，剔除處理登記銷毀（除規定的特例之外）。
4.10檔案室內的檔案管理，由農場辦公室負責管理，具體詳細見《檔案管理制度》。
5、引用文件
5.1《文件編碼規定》
5.2《檔案管理制度》
6、記錄
質量記錄一覽表
文件銷毀清單
四、培訓管理程序
1.目的
提高員工素質，保證體系正常運行。
2.范圍
適用于全司各部門，適用于本企業所有從事對質量活動有影響的人員培訓。
3.職責
3.1培訓管理部門是農場辦公室。
3.2培訓的基層管理部門和基層責任人分別為各部門一把手。
4、工作程序
4.1 培訓對象：
4.1.1 所有人員都要求經過相關的食品衛生知識、相關衛生法規知識、操作技能、管理知識、管理制度等培訓。
4.1.2 管理人員需要經食品衛生知識、相關衛生法規知識、管理知識等培訓。
4.1.3 GAP小組人員須經GAP知識的培訓。
4.1.4 新工人上崗前，需組織相關人員進行培訓。
4.1.5 工作崗位有變動時需要培訓。
4.2 培訓內容：
蔬菜種植制度標準，農藥、化肥使用常識、農藥、化肥管理規定。農藥使用安全知識；農藥中毒應急知識等，正確護理教育。福利制度；公司有國家有關制度、法律、法規。
4.3教育學時和時間安排
每月1---2小時。
4.4 培訓形式：
4.4.1 公司內部管理、技術人員進行授課。
4.4.2 外聘專業人員來公司對相關員工進行專業授課培訓。
4.4.3 公司派遣相關人員參加行業協會等相關部門組織的專業技能培訓，派遣相關人員外出參觀學習。
4.4.4 組織員工以觀看錄像的方式進行集體授課培訓等。
4.5培訓計劃的編制和審批：
每年初，農場辦公室根據農場人員素質、崗位要求等制訂年度培訓計劃，報部長審批，董事長批準后實施。
4.6培訓實施
4.6.1部門根據培訓計劃、內容和要求，進行培訓的具體實施，做好培訓記錄。
4.6.2農場辦公室對整個培訓過程進行控制，確保培訓的質量和效果，監督各相關部門實施培訓。
4.7 考試（考核）要求
4.7.1 每一內容必須考試（考核）。做到有記錄、可追蹤。
4.7.2 年底前安排一次綜合考試，做到有記錄、可追蹤。
4.7.3內審員由相關資格的單位培訓合格后上崗。
4.7.4人員的考核及培訓記錄，由農場辦公室匯總，匯入“職工培訓檔案”。
4.8建立個人培訓檔案，所有在廠培訓和外派培訓的記錄檔案，新進廠員工在原單位或在學校所取得的資格證書報到時上交農場辦公室登記。
5、記錄
年度培訓計劃
培訓考核記錄表
職工培訓檔案
五、設施與工作環境管理程序
1.目的
提供和維護實現農場管理部原料的符合性所需的基地設施和工作環境，以確保種植出的原料滿足生產的要求。
2.范圍
適用于農場管理部栽培基地設施，如工作場所、工具和設施等的控制，對工作環境中人和物理因素的控制。
3.職責
3.1農場管理部負責對實現原料的符合性所需設備進行控制。
3.2 農場管理部負責對栽培基地的基礎設施進行控制。
4.工作程序
4.1設備的識別、提供、使用維護。
4.1.1 設施的識別。公司為實現原料的符合性活動提供的設施包括工作場所、設備與工具、衛生基礎設施、運輸設施等。
4.1.2 設備日常的保養和維修
（1）農場管理部要有專人負責日常保養，做好設備管理工作。
（2）農場管理部應按設備使用說明制訂《設備安全操作規程》發放相關人員執行，
（3）在使用過程中，發生設備故障時責任人應及時修理，重大故障的及時通知供應商修理，修理情況應填寫在《農場農具設備維修記錄》中。
4.1.3設備的封存和報廢
（1）根據生產需要，對基地不用或新購未使用的設備，在該設備上掛上“封存”牌，并適當加蓋防塵罩，設備需要重新使用時，使用前應重新校準合格后，方可投入使用。
（2）因長期使用設備精密度性能不能滿足要求時，且無法修復或無修復價值的設備，應予以報廢，提出申請報董事長批準實施。
（3）對報廢設備做好標識，并進行合理存放。
4.2 工作環境。
農場管理部識別并管理為實現原料符合性所需的工作環境中人和物理的因素，跟據生產需要負責確定并提供作業場所所必需的基礎設施，創造良好的工作環境。
包括：
1、配置適用的基地管理工作室；
2、配置適當的衛生設施；
3、配置適量的垃圾存放處。
4.2.1 現場定置。工作現場應實行定置管理。定置管理的對象主要是操作者、設備、工具等。
4.2.1.1 操作者定置。
（1）規定具體操作人員名單或人數。特定的工作和設備只能由規定的操作人員進行操作，如農藥的配比分裝、拖拉機的駕駛等。
（2）定置時，應考慮工作要求和設備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應進行資格考核。
（3）特殊工作和特殊設備必須由具有經過認可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應崗位證書的人員不能擅自操作。
4.2.1.2 設備定置。
（1）根據設備類型、設備性能進行定置。
（2）在設備定置時，要充分考慮操作要求及設備性能并考慮設備的現行能力。
（3）設備能力降低后，應根據工作要求，重新將設備定置或現行能力認可。
4.2.1.3 工具定置。
（1）栽培種植過程應使用合理的工具。
（2）工具應由專人進行保管，擺放整齊，使用方便。
（3）工具應清潔，對原料品質不產生危害。
4.2.2 現場文件。
（1）現場文件應由使用人保管，其中重要技術性文件由負責人保管。
（2）現場文件應保持現行有效，禁止使用失效或作廢文件。
文件應保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。
4.2.3 現場衛生。
（1）禁止在田地內吸煙、吃帶殼的食品。
（2）禁止外來污染物進入基地內，如電池、有毒有害化學物。
（3）定期對田地進行衛生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解等垃圾清掃出來。
（4）定期對田地內的雜草進行清除。
（5）及時清除植物殘體，減少微生物滋生的中間寄主。
（6）及時回收農藥、化肥的包裝物。
（7）不使用未成熟的有機肥，以免滋生微生物污染田地。
（8）廁所每日由專人負責清掃，保持清潔衛生無異味，排水管道通暢不積水。
（9）基地內糞池定期由專人進行清理。
（10）基地內垃圾筒每日由專人進行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細菌源；垃圾存放每日由專人處理，嚴禁產生垃圾堆放現象，垃圾存放處定時清理，防止產生污水聚積。
5、質量記錄
5.1器械編號表
5.2農場農具設備維修記錄
六、客戶投訴處理管理程序
1、目的
確保顧客的投訴得到及時的處理，持續改進公司的GAP體系。
2、范圍
適用于應用本公司產品的所有客戶以及終端消費者。
3、職責
3.1農場管理部負責顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。
3.2 管理者代表負責組織基地部分析原因。
4、工作程序
4.1接到投訴。
如果客戶投訴用電話，請準備紙筆，將客戶提出的問題詳細記錄，同時要注意多問，盡量將問題發生的情況了解的越詳細越好，以便為日后分析提供更有效的基礎，接聽電話態度應該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時也禁止隨意做出承諾性的語言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應驚愕戶的來信備案登記。
同時查驗客戶提供的信息是否完備，如果不明應盡量里聯系到客戶，并了解詳細情況（注意如用電話進行溝通，請不要讓客戶打電話）。
4.2 在了解了投訴的詳細情況后，應立即通知或組織相關人員針對投訴進行分析，確定投訴的性質，分析投訴可能產生的原因、等級、后果、并立即組織展開調查。
4.3 經過調查，處理小組應就調查結果展開討論分析，確認調查結果是否有效，如無效或不充分應重新調查，如有效且充分即可進行調查結果分析，找出投訴內容與調查結果之間的關系，同時制定預防措施。
4.4 根據分析結果即制定的糾正、預防措施，制成書面文件，并向投訴客戶提交調查報告。
在整個調查過程中，應本著從速從細的原則進行。在對客戶回答過程中應態度誠懇（即使是屬于客戶的誤會或惡意投訴），力求客戶諒解。
如客戶對調查結果存在疑問時或覺得不充分時，應予以明確答復或重新調查。
4.5 如果調查結果得到客戶的滿意，應立即根據調查報告中所訂立的糾正、預防措施實施，并定期跟蹤檢查實施效果，同時隨時作出調整。
4.6 如果發生大面積投訴內容或客戶投訴問題異常嚴重，可能會產生重大危害，應立即啟動產品召回措施，以防產生更大危害。
5、質量記錄
5.1質量信息反饋處理單
5.2糾正和預防措施單
七、采購管理程序
1、目的
確保采購物質符合規定要求，滿足經營運作的需要，使采購過程處于控制狀態。
2、范圍
適用于基地所采購的各類種苗、農藥、肥料、工具、防護用品及其他農用物質。
3、職責
3.1農場管理部制定評價準則，并組織對物質供方的評價、選擇、控制和重新評價。物質使用部門提出申請，由農場管理部負責編寫采購計劃，簽訂采購合同。
3.2 植保、基地以及公司技術質量部門參與對供方的評價、控制和重新評價及采購產品的驗收。
3.3 農場管理部部長負責合格供方名單的審批。
3.4 農場管理部部長負責采購計劃、采購合同的審核，董事長負責批準。
4、工作程序
4.1 供方的評價。
4.1.1 農場管理部制定對供方調查、評價和重新評價的準則，據之初步選擇供方。
4.1.2 需要時，農場管理部組織植保站、基地站等部門到初選供方處進行考察和評價，并填寫《分供方調查/評審報告》。
4.1.2.1 考察和評價時，可采用以下幾種方式：
（1）供方供貨質量保證能力或質量管理體系的現場考察和評價；
（2）產品樣品的評價；
（3）對比相似產品的質量情況；
（4）對比其他使用者的經驗和評價。
4.1.2.2 如供方已取得ISO9000系列標準認證，可刪除此步驟 。
4.1.3 農場管理部根據考察情況，簽署供方評價意見，經董事長批準后，對符合要求的有農場管理部負責與其簽訂合同或協議，向供方提供有關采購標準和技術質料，并將該供方列為《合格供方名單》。
4.2 供方的控制與重新評價。
農場管理部組織植保站、公司技術質量等部門每年一次對合格供方進行全面的評價，并記錄評價合格結果。
4.3 采購信息。
4.3.1 采購文件應包括擬采購物質的信息。可包括：
1、物質的類別、規格、等級；
2、質量要求、驗收標準及相關的法律法規要求；
3、價格、數量、交付情況等。
適當時還可包括：
1、對供方的產品、程序、過程、設備的要求；
2、人員資格的要求；
3、對供方的質量管理體系提出要求。
4.3.2 農場管理部負責確定采購要求，在與供方溝通前，應確保規定的采購要求是適宜的，充分的。
4.3.3 采購文件須經農場管理部部長審核，董事長批準后方可發布實施，采購員使用采購文件前應仔細復核。
4.4 采購實施。
4.4.1 采購員按采購文件要求，根據《合格供方名單》選擇供方進行采購。
4.4.2 急需的產品經請示管理者代表批準后由采購員直接采購。
4.5 采購產品的驗證。
4.5.1 由保管員或質檢員根據相關證明資料，按采購文件對采購的產品進行質量驗證。
4.5.2 合同規定在供方除進行檢驗的，應事先在采購文件中規定驗證的安排和對產品放行的方式，農場管理部及相關部門的人員到現場檢驗。
4.5.3 不論何種檢驗，都不能免除供方提供合格產品的責任，發現不合格品按《不合格品管理程序》執行。
5、質量記錄
5.1分供方調查/評審報告
5.2合格供方名單
5.3農場管理部種子、農資采購、發放管理記錄
5.4農資進貨驗收單
八、栽培基地管理程序
1、目的
確保為種植基地生產提供優質產品，并保證栽培基地的管理規范化、程序化。
2、范圍
適用于農場管理部對栽培基地的推薦、選擇、種植管理和評定。
3、職責
農場管理部負責基地的管理工作。
4、工作程序（基地管理）
公司的基地是租賃土地。
4.1公司基地滿足以下條件：
（1）基地是成方連片，中間無其他大田作物種植，連片面積在100畝以上，周邊環境無污染；地塊與周邊大田作物中建設有2m以上的過渡帶，以保證栽培大田作物的地塊不受污染。
（2）基地土質要求：要求土質良好，土層深厚、肥沃，適合所種植的大田作物生長；由權威部門進行監測和評價，土壤的分析結果符合國家的有關規定。
（3）基地水質要求：水源無污染，水量充足，澆水周期短，水質由權威部門進行監測和評價，水質分析的監測結果符合國家灌溉水質標準GB 5089-92.
（4）基地交通運輸要求：運輸便利，靠近公路，距離公路1000m以內；運輸途中使用適宜的包裝防護材料，以防止原料碰傷、腐爛。
（5）定期從基地抽取一定量的水和土壤，送相關部門進行農殘和重金屬方面的化驗分析。
（6）貯存場所要求通風透氣，具有充足的存放空間，并能防蟲（鼠）害，防止腐爛霉變等；貯存場所具備所種大田作物的貯存條件；貯存場所要交通便利，便于運輸。
（7）種植要求：有三年以上的種植經驗，對于所種植的大田作物能進行熟練的田間管理；了解農藥管理使用規定，并嚴格按照公司《農藥選擇使用、作業指導書》進行田間操作，自覺地進行農殘的控制；農場管理人員巡回檢查，對發生的田間問題積極解決；原料根據不同基地、不同品種進行區分放置，并做好適當的標識。
4.2 水的管理。
（１）公司原料栽培基地對于灌溉水源實行專人管理，保證灌溉用水充足、安全、清潔。
（2）栽培基地使用漫灌或噴灌方式進行灌溉。
4.3 土壤的管理。
（1）合理輪作，適期適作，調節土壤有機質的平衡。
（2）輪作、間作按需進行，適時導入綠肥大田作物，保持土壤的生產率。
（3）每輪施用適量的有機肥料和化學肥料，保證土壤肥力。
（4）每輪進行適宜的耕作措施，以保證土壤持續的生產率，維持土壤的生態平衡。例如：施入有機肥料或腐殖酸肥料、進行深耕和翻耕等物理措施。
（6）進行合理灌溉，防止土壤質量退化。
（7）采取適當的排水對策，在田地周圍種植適量的樹木，防風固土，防止水土流失。
4.4 種植的要求：
栽培基地禁止種植其他類蔬菜。
4.5 基地評定標準。
（1）栽培種植過程中，嚴格按照公司的《蔬菜生產管理技術》進行農事操作。
（2）種植者在農場管理部負責人的領導下能嚴格按照《農藥處方單》中規定的使用量、使用方法等要求進行農藥使用。
（3）農藥散布后的廢舊容器及時統一回收，散布使用的器具要求進行點檢。
（4）每次取樣檢測的農藥殘留能完全符合要求。
（5）在收獲、貯存、運輸過程中對提出的監督要求能積極執行。
5、相關文件
5.1農藥選擇使用
5.2作業指導書蔬菜生產管理技術
6、質量記錄
農藥處方單
九、種子管理程序
1、目的
對農場管理部使用的種子進行控制，確保使用的種子符合要求。
2、范圍
適用于對農場管理部使用的種子的采購、使用、管理的控制。
3、職責
3.1農場管理部對種子的使用量及存庫量進行管理，并根據需求情況進行聯系調查，對所需的種子進行采購。
3.2 農場辦公室對種子證明、采購種子票據進行存檔。
4、工作程序（農場管理部對使用種子的控制）
4.1農場管理部根據種植計劃和種子庫存情況，提出所要購買種子的采購申請經農場管理部部長批準后實施采購。
4.2農場管理部經過調查選定具備三證（種子登記證、生產許可證和質量合格證）的種子廠家（或經銷商），優先選擇國家或省級一級專業育種所或直接經銷廠商，同其簽訂種子采購合同后，進行所需種子的采購。
4.3種子采購之前，先購入少量樣品由農場管理部做發芽實驗，依據種子品種的不同要求達到其相應的發芽率，經過判定合格后方可大量購入，并對檢驗的結果進行回覽存檔于辦公室。
4.4農場管理部購種票據、種子證明交辦公室存檔。
4.5由專職農技人員對購入的種子進行驗收，合格后方可入庫保管，對購入的種子要求未經事前處理，無法滿足此條件的將其理由形成書面形式后購入。
4.6驗收后的種子放置場所要求通風、透氣，干燥潔凈、無蟲鼠害，長時間放置需要對放置場所內溫度進行控制，要求溫度在10℃。
4.7按區域放置，不同的種子在明顯區域做好標記，防止誤拿誤用，禁止與有毒有害的農藥、化學肥料等放置在同一區域。
4.8種子由專人進行管理，并且要上鎖管理。
4.9使用優質的種子（除去霉變、秕、碎等劣質種子）。使用時不進行種子消毒。
4.10由農技人員制定播種時期，根據種植計劃報農場管理部部長批準后方可領取。領取時實行專人領取，適量領取。
5、質量記錄
5.1農場管理部種子、農資采購、發放管理記錄
5.2種子處理記錄
十、田間管理控制程序
1、目的
目的是為確保栽培基地種植出優質的產品，符合安全衛生的質量要求。
2、范圍
適用于基地在栽培種植蔬菜過程中對水、農藥、肥料、農事操作的控制。
3、職責
3.1基地管理人員負責在原料種植過程中整體情況的監督管理控制。
3.2 植保員負責在原料種植過程中整體情況的監督管理控制。
3.3種植人員按照要求進行農事操作，對農事操作過程進行控制。
4、工作程序
4.1種植計劃。
4.1.1根據產品訂單，農場管理部依據訂單要求制定詳細的《原料種植計劃與實施記錄表》，安排管理和種植人員，確定種植時期和種植面積，準備所需物品。
4.1.2確認所需的種子庫存種類和庫存數量，及時依據實際情況確定種子的購入種類和購入量，提出采購申請，經農場管理部部長批準后購買。大量使用種子前要做種子發芽試驗測出種子發芽率，確定播種數量。合同栽培基地由種植方自行購買種子。
4.1.3根據《原料種植計劃與實施記錄表》確定所需的化肥種類和數量，確認化肥庫存情況，對需要購買的化肥提出采購申請，經農場管理部部長批準后由植保人員購買。
4.1.4根據《原料種植計劃與實施記錄表》確定所需的農藥種類和數量，確認農藥庫存情況，對需要購買的農藥提出采購申請，經農場管理部部長批準后由植保人員購買。
4.2生產技術措施。
4.2.1產地環境條件：產地環境條件符合NY5010規定。
4.2.2栽培措施。
4.2.2.1品種選擇：種子質量應符合國家對種子要求的有關規定。如GB8079.GB16715有關規定。
4.2.2.2種子處理。
（1）消毒處理（溫湯浸種和藥劑浸種）；
（2）浸種催芽。
4.2.2.3整地施肥。
（1）整地是注意去除土地的石塊、塑料、雜草等有礙大田作物生長雜質；將大塊土壤夯碎，形成均勻土壤顆粒。整地時依據不同的大田作物生長要求進行不同程度的深耕翻土，使土壤疏松平整，提高土壤活力。
（2）整地時依據土壤的情況和大田作物生長所需養分情況，確定施入適量的復合化肥，保持土壤的肥力。
（3）將農事操作結果記入《栽培管理表》。
4.2.2.4播種。
a）播種期：根據栽培、氣候條件、育苗手段和壯苗指標選擇適宜的播種期。
b）種子質量：符合國家對不同蔬菜大田作物種子的不同要求。
c）播種量：根據種子大小和定植密度確定播種量。
d）播種方法：根據不同蔬菜種類確定播種方法。如根莖類適于穴播，葉菜類適于撒播、條播、溝播等。
4.2.2.5播種后管理。
（1）播種后水肥管理：播種后及時澆水，保證齊苗壯苗，出苗后及時間苗，缺苗時及時補栽。
（2）除草：出齊苗后及時拔草，或采用除草劑去除雜草。或在播種后出苗前使用除草劑噴灑地表。
（3）越冬苗的管理：需要越冬的苗子要作好越冬前灌凍水，越冬時溫度及越冬后返青期的管理。
4.2.2.6定植：
i.定植前準備：整地施基肥，撒播有機肥深翻入土。按種植要求做畦。
ii.定植時間：低溫穩定在大田作物允許的生長的溫度以上定植。
iii.定植方法及密度：采用大小行定植，根據品種特性，整枝方式、生長期長短、氣候條件以及栽培習慣確定定植方法和密度。
4.2.2.7定植后的田間管理。
4.2.2.7.1水肥管理。
（1）定植后及時澆水，需要蹲苗的要進行蹲苗，蹲苗結束開始澆水、追肥，分多次隨水追施肥料，針對地區和大田作物確定追肥的種類和數量。
（2）施用的肥料品種應符合國家有關規定，達到無害衛生要求。
（3）根據大田作物需肥規律、土壤養分狀況和肥料效應，通過土壤測試，確定相應的施肥量和施肥方法，按照有機與無機結合，追肥與基肥相結合的原則，實行平衡施肥，最高無機氮素養分施用限量為170kg/公頃，收獲前20天不得追施無機氮肥。
（4）不應使用工業廢棄物、城市垃圾和污泥，不應使用未經發酵熟腐未達到無害化指標的人畜糞尿等有機肥料。
4.2.2.7.2植株調整。
（1）支架：對于茄果類蔬菜需要支架的進行支架，提高坐果能力。
（2）整枝：對于需要整枝的蔬菜大田作物根據密度進行整枝。
（3）摘心、打葉促進植株生長。
4.2.2.7.3病蟲害防治。
（1）按照“預防為主，綜合治理”的植保方針，堅持“農業防治、物理防治為主，化學防治為輔”無害化控制原則。
（2）農業防治：要合理布局，實行輪作倒茬，清潔田間，加強中耕除草，降低病蟲源數量。
（3）物理防治：采取天敵昆蟲、防蟲網隔離、熱湯處理等措施。
（4）藥劑防治：不使用國家禁止在蔬菜作物上使用的農藥品種，詳見《農藥管理規程》。使用化學農藥時，應執行GB42860和GB/T8321；農藥的混劑執行其中殘留最大的有效成分的安全間隔期。合理混用，輪換交替使用不同作用機械或具有負交互性的藥劑，克服和推遲病蟲害抗藥性的產生和發展。
4.3關鍵過程確認。
4.3.1關鍵過程包括：
（1）對原料的農殘控制、品質控制、收率控制等與原料有直接影響的過程。
（2）原料重要生長時期特性形成的過程（如苗期管理、定植后栽培管理）。
（3）操作復雜、原料質量容易波動，對農事操作要求較高或異常發生較多的過程（如農藥散布過程）。
4.3.2農場管理部生產的關鍵過程是根據不同的大田作物生長特性和栽培時期而變化的，具體過程在各類大田作物的質量記錄中具體體現。
對這些過程應進行確認和控制，證實過程的執行能力和效果。使用時，這些確認和控制包括：
（1）過程應按照相關規定進行檢查確認，對關鍵過程采取適宜的控制方法對該過程進行控制。
（2）對所使用農藥能力按照《農藥使用手冊》進行使用，執行《農藥管理程序》的有關規定。執行人員（植保員）需進行考核評定后持證上崗。
（3）基地管理人員發現病蟲害時要及時制定解決措施，有專職農技人員將農藥發放到所需的基地并監督指導，說明稀釋倍數、使用數量、散布方式等，將現場農藥使用情況完整真實地記錄。
（4）將栽培管理過程記入《原料栽培管理表》中。
5、相關文件
5.1農藥管理規程
5.2農藥選擇使用、作業指導書
5.3農藥使用手冊
5.4蔬菜生產管理技術
6、質量記錄
6.1原料種植計劃與實施記錄表
6.2原料栽培管理表
十一、標識和可追溯管理程序
1、目的
通過合理標識、有效追溯達到對產品和服務提供的過程、結果進行有效控制，防止不當使用或交付，當不當使用或交付發生后能對其進行有效處置。
2、范圍
本辦法適用于本基地內所有的作業過程。
3、職責
各部門負責對所轄范圍內物品進行標識，建立有效追溯體系。農場負責對各部門標識、追溯體系進行檢查。
|
標識物（類） |
標識形式 |
標識人 |
內容 |
|
狀態 |
書寫、掛牌 |
現場作業者 |
對產品、物料的合格與不合格，處置過程、加工狀態等進行標識，以防誤用或發生不可預料的危害 |
|
來源 |
書寫或掛牌 |
現場作業者 |
對于不同的產品（種苗、農資等）應就其來源、用途、數量、狀態、日期等信息進行有效的標識，以防發生非預期使用 |
|
注意事項 |
書寫、掛牌 |
現場管理者 |
對因接觸或不當使用即會發生危害人類健康或破壞環境的，應予以標識，可用適當的通用的標志，也可用適當的文字予以標識 |
|
設備 |
標簽、掛牌、區域存放 |
現場作業者 |
對設備的精確度有要求的、設備操作易危險的、設備喪失正常用途的等應進行適當的標識 |
|
危險品 |
標簽、掛牌、專用區域存放 |
現場作業者 |
指農藥、花費、試劑、易燃易爆物品等，應存放于指定場所，同時對其本身及周圍環境也應進行適當有效的標識，防止發生危害 |
|
救急物品 |
定點存放、書寫、掛牌 |
指定專人 |
對于救急物品除應放于指定區域外，還應對其他地點進行醒目、有效的標識，以能夠保證迅速發現，同時要對物品的使用方法等進行適當有效的標識 |
4、標識的管理
4.1標識按3中規定制作完成后，立即掛到醒目位置。
4.2掛放人應堅持每天檢查標識的安全情況，發現標識破損、污染、丟失等現象時，必須馬上更換。
4.3農場管理部負責對全廠標識情況進行檢查，發現不合格或未按規定標識的，應立即通知相關部門進行標識，如當月累計3次以上（含3次）不按規定進行標識，可對部門負責人做出相應的處罰。
5、追溯
5.1對于有追溯要求的產品或過程必須建立追溯體系。
5.2追溯系統有各責任部門針對不同產品、不同要求制定，經農場管理部審核、批準后執行。
5.3追溯系統必須保證要有示意圖。
5.4追溯系統建立的方法。
5.4.1過程識別：建立追溯系統前，由農場管理部對生產流程進行分解、識別，并確定生產涉及的一般過程、特殊過程，各個過程涉及的人、機、料、法、環。
5.4.2通過對不同過程的分析，可以確定相應的因果關系，為以后的追溯提供理論依據。
5.4.3制定記錄表格：根據4.2.4.1及4.2.4.2標準，對種植實現過程建立完善的記錄表格，以對發生的每個過程所擁有的重要信息進行記錄。
5.4.4制作產品實現流程圖：將實現詳細過程的有流程圖的方式表示出來，并在圖上敘述過程名稱、作用（如有必要），此為產品的追溯系統圖。
6、標識及追溯的管理
標識及追溯系統制作完畢投入使用后，應在內審時對其適用性進行評價，并及時作出適當調整。
十二、GAP體系內部審核管理程序
1、目的
為了改進自身的GAP體系，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保GAP體系的有效運行。
2、范圍
適用于根據標準及體系建立的GAP體系所包含的所有場所和活動。
3、職責
3.1管理者代表負責內部GAP體系審核的協調。
3.2審核組負責內部GAP體系審核的具體實施。
3.3各部門配合并接受內部GAP體系審核。
4、工作程序
4.1每年進行1次內審，重大改革等必要時可增加內審次數。
4.2管理者代表編制內審年度計劃，總經理批準后，由GAP小組分發（可以使用公司內部郵件形式）。
4.3審核人員
4.3.1審核員須經過審核課程培訓并考試合格。由與被審核活動無直接責任關系的獨立人員來進行。
4.3.2審核組長主持審核會議，制定審核活動計劃、準備工作文件，給審核組成員布置工作。對現場審核進行控制，使審核按計劃和要求順利實施進行。提交審核報告
4.3.3審核員根據審核范圍，要求編制檢查表；按照審核計劃，完成審核報告。將觀察結果整理成書面資料，編制不合格項報告。提出糾正措施的建議，并驗證糾正措施的執行情況。
4.4審核步驟和要求
4.4.1建立審核小組，根據審核目的、范圍、部門、要素以及審核日程安排，由管理者提出審核員名單，經總經理批準后，建立審核小組，確定審核組長。
4.4.2制定審核活動計劃由審核組長制定，管理者代表審核，總經理批準，審核活動計劃內容包括：
本次審核的目的和范圍；審核依據的標準和文件；審核組的組成，審核組成員的分工；審核的日程安排。
4.4.3資料準備，GAP小組負責提供所需的有關文件、記錄表格，包括《手冊》等及其它有關資料，檢查表格、不合格報告表格、審核報告表格等。
4.4.4編制檢查表 根據審核活動計劃，由被指定審核具體部門的審核員編制檢查表；檢查表使用一段時間后，應能形成相對穩定的內容，作為標準檢查表為以后的審核提供參考；
4.4.5 審核實施
1）首次會議
a）首次會議由審核組長主持，按照審核計劃確定出席人員，到會應簽到，并做好會議記錄。
b）宣讀審核計劃，說明審核具體內容和方法，確定陪同人員和下次會議時間。
2）現場審核。審核員根據分工進入現場審核，并按審核檢查表的計劃安排實施、記錄符合要求的證據和不符合要求的事實，審核組長應全面掌握整個審核過程。
3）審核組內部會議。每天審核結果審核員應在內部會議上相互交流審核的信息，組長對審核情況進行小結，并確定不符合項，審核組長準備本次審核的總結，并由責任部門對開出書面不符合項進行確認認可。
4）末次會議：審核結束應召開末次會議，內審核組人員和受審部門相關人員參加會議，由審核組長主持，參加人員須簽到。
末次會議主要內容：
a）重申審核目的、范圍、依據；
b）本次審核情況匯總；
c）宣讀書面不符合項報告；
d）提出糾正措施要求；
e）宣讀審核結論。
4.5審核報告
審核報告由審核組長編制，管理者代表審核，總經理批準，其內容為：本次審核的目的，范圍；審核組成員、審核日期、審核過程和審核主要內容；審核依據的文件；不合格情況；審核結論。審核報告在審核會議結束后的第二天內完成，審核組長必須及時將審核報告及資料移交處理。
4.6糾正措施
責任部門接到內審報告及其“不合格項報告”后及時進行分析，及時填寫糾正和預防措施，在規定時間內完成糾正和預防措施。
4.7跟蹤驗證
審核組長要組織內審員在規定的期限內對查列的各個不合格項的糾正和預防措施的有效性進行驗證，并作好記錄，對無效的措施應重新進行驗證。
4.8對有效的糾正和預防措施而引起的文件更改。執行《文件管理程序》。
4.9內審結束后的所有內審資料由管理者代表保存，可提交總經理，作為管理評審的輸入。
5、相關文件
《文件管理程序》
6、質量記錄
6.1內部審核計劃
6.2檢查表
6.3不合格項報告
6.4審核報告
十三、不合格產品管理程序
1、目的
為確保對不合格品進行識別及有效控制，防止不合格的非預期使用和交付，特制定并執行本程序。
2、范圍
本程序適用于外購產品、半成品和成品及成品出廠后發現的不合格品的控制。
3、職責
3.1農場管理部負責組織對不合格品進行評審和處置。
3.2植保人員配合好對不合格品的標識、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實施對不合格品的處置。
4、工作程序
4.1不合格品的識別、記錄、標識和隔離。
4.1.1對于外購產品發現的不合格品，由倉庫保管員在外購產品檢測記錄上做好記錄，由倉庫保管員按《標識和可溯性管理程序》的有關要求，做出“不合格標識”，并將其放置于倉庫的不合格區域。
4.1.2對于生產或收獲過程中發現的不合格品，由工作人員做好記錄，并按《標識和可溯性管理程序》的有關要求，做出“不合格標識”，將不合格品隔離放置在規定的不合格區。
4.2不合格品的評審和處置。
4.2.1根據不合格品的分類，決定參加評審的人員，經過評審，對不合格品提出處置決定。
4.2.2對于外購產品的不合格的評審，由農場管理部組織植保人員和倉庫保管員進行評審，做出退換、拒收、索賠等決定，由倉庫保管員做好記錄，填寫《不合格品評審處置單》，經農場管理部部長審批后，由植保人員負責與供方協商解決。
4.2.3對過程產品和最終產品中的不合格品的評審和處置。
4.2.3.1 對輕微不合格品的評審，由現場管理員進行評審后作出返工或報廢的決定，直接通知責任者實施。
4.2.3.2 對嚴重不合格品的評審， 由農場管理部組織有關人員進行評審，做出返工、報廢或降級的決定，并填寫《不合格品評審處置單》，報總經理批準。
4.2.3.3 對過程產品需進行返工的不合格品，由農場管理部組織出現不合格品的負責人實施返工后，由現場管理員按產品要求重新檢驗。
4.2.3.4 對于決定報廢的不合格品，由農場管理部部長組織人員將報廢品放進報廢區，隔離存放，統一處理。
4.2.3.5 嚴重不合格品的處置工作完成后，由實施部門在《不合格品評審處置單》上填寫處置結果，報農場管理部審核認可。
4.3對于已交付或開始使用后發現的不合格品，農場管理部應針對不合格品所造成的后果或潛在影響程度及時與顧客協商解決辦法，可采取產品召回，經顧客批準的讓步使用等；農場管理部應組織有關部門指定并采取相應的糾正措施，具體按《糾正措施管理程序》的有關要求進行。
4.4由農場管理部對與不合格品的控制有關記錄按《記錄管理程序》的要求進行保存。
5、相關文件
5.1糾正措施管理程序
5.2記錄管理程序
6、質量記錄
不合格品評審處置單
十四、產品召回管理程序
1、目的
保證有公司標志的產品在任何時候從客戶召回時都盡可能有效、快速和完全進入調查程序。
2、職責
具體負責召回程序的執行，聯系方式如下：
客戶投訴
↓
辦公室
（電話：---------- 傳真----------）
↓
農場管理部
（查各種原始記錄，分析其原因）
↓
上報分管領導
↓
總經理
↓
（經研究）
實施產品召回
3、召回程序及內容
3.1 公司建立與產品編碼系統有關部門的文件，代碼標識能追溯到產品的生產日期或批號。
3.2 產品的去向公司詳細記錄，去向記錄的保存時間應超過保質期限。
3.3 公司建立健全顧客投訴檔案，所有與健康和安全投訴有關的聯系和處理記錄存入檔案備查。
3.4 發生產品質量問題，影響消費者安全風險時，公司根據產品去向記錄迅速從批發商處召回未食用的產品，召回后隔離存放，加以評估其安全性，如未全部召回產品，根據風險程度通過媒介等形式報告消費者，詳細說明危害類型，迅速召回產品同時將該產品單獨存放，封存按照CIQ的要求進行處置，并做好處置記錄。
3.5 每次對召回的產品進行評估，并對產品的召回效率進行評估。
3.6 開始實施召回。
3.6.1 及時報告出入境檢驗檢疫部門及認證機構，通報內容包括：
（1） 召回的原因；
（2） 召回的類型、名稱、編號、公司代碼、生產日期和進出口日期等。
3.6.2 召回產品的數量包括：
（1） 被召回的產品當初在公司擁有的數量；
（2） 在召回時產品數量分布情況；
（3） 被召回的產品在公司剩余數量。
3.6.3 被召回產品的客戶、城市，如果是出口的則說明批發商的名稱、地址。
3.6.4 任何可能受同樣危害影響的其他產品的信息。
4、質量記錄
產品召回通知單
十五、糾正和預防措施管理程序
1.目的
通過對產品質量與衛生安全問題進行系統分析，并制訂糾正和預防措施，對不合格品產生的實際和潛在原因有計劃、有針對性地開展改時和預防活動，使質量與衛生安全管理體系有效運行，消除不合格品產生的原因，把再發生的可能性減到最低限度。
2.適用范圍
適用與企業實際和潛在不合格原因所采取糾正和預防措施的管理。
3.職責
3.1農場管理部負責產品質量與衛生安全管理活動不合格項的糾正和預防措施的歸口管理。
3.2管理者代表負責質量管理體系不合格項的糾正和預防措施的歸口管理。
3.3各相關部門負責本部門不合格項的糾正和預防措施的制定和實施。
4.工作程序
4.1當有下列不合格出現，須實施糾正和預防措施。
a.產品出現批量不合格；
b.產品出現嚴重不合格；
c.顧客有投訴情況或不滿意時；
d.關鍵控制點發生較大偏離時；
e.有關的質量記錄、報告、客戶意見等信息匯總分析后產生不合格的潛在趨勢。
f.內部體系審核和管理評審出現不合格項；
4.2當產品出現批量不合格時，由負責人填寫“不合格報告單”，分析、確認不合格原因進行，提出糾正和預防措施并落實。若經確認不合格非本部門原因所致或本部門無法解決的，將“不合格報告單” 提交技術部組織各有關部門進行分析，確定責任部門和配合部門，由責任部門制定糾正和預防措施并實施。
4.3當產品出現嚴重不合格或關鍵控制點發生較大偏離或顧客的投訴時，由管理者代表組織各職能部門召開質量分析會。作好會議記錄，確定責任部門和配合部門，由責任部門制定糾正和預防措施，交管理者代表批準實施，必要時由董事長批準實施
4.4有關的質量記錄、報告、客戶意見等信息匯總后產生不合格的趨勢，由質量例會形式進行分析，作好會議記錄，確定責任部門和配合部門，責任部門制定糾正和預防措施，管理者代表批準實施，必要時由董事長批準。
4.5制訂的糾正和預防措施應具有可操作性、有效性，并規定完成期限和責任人。
4.6糾正和預防措施必須由責任部門和責任人按計劃在規定的時間內實施。
4.7驗證和記錄
4.7.1當糾正和預防措施實施完成后，實施部門應通知管理者代表組織有關人員對措施的有效性進行驗證，并記錄驗證結果，將信息反饋有關領導。
4.7.2驗證應包括下列內容：
a.各項措施是否已按規定日期完成；
b.完成后的效果如何；
c.如措施引起相關文件更改，是否按規定辦理了更改手續。
4.7.3對有關客戶投訴的糾正和預防措施，貿易（銷售）部應將驗證后的結果及時向客戶反饋。
4.7.4采取重大糾正和預防措施后的有關信息，由管理者代表提交管理評審。
4.7.5若糾正和預防措施涉及體系文件修改，按《文件管理程序》執行。
4.8體系審核和管理評審中發現的不合格項，管理者代表按《內部質量審核管理程序》和《管理評審程序》執行。
5.相關文件
5.1《記錄管理程序》
5.2《文件管理程序》
5.3《內部審核管理程序》
5.4《不合格品管理程序》
5.5《顧客滿意度測量管理程序》
5.6《管理評審程序》
6.記錄
糾正和預防措施單
