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�。ㄒ唬┫x害防治及異物控制情況（10分）
A 是否有指定的蟲害鼠害防治部門或蟲害鼠害防治服務公司：（2分）
□蟲害鼠害防治部門 □蟲害鼠害防治服務公司
B 是否能確保在生產過程中生產車間所有門窗不直接敞開與外界相通（所有打開的門窗均有紗窗隔離）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C 是否對捕鼠器、粘板、滅蠅燈等進行標簽標識管理（包括蟲害鼠害防治人員的簽名和檢查日期）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D 是否對所有進廠原料采取異物控制措施：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否確保所有出廠成品均通過有效異物控制：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
結論：
得分：
�。ǘ﹤}庫管理情況（10分）
A 是否確保所有原輔料和成品均按照其貯存條件（包括冷藏、冷凍等）進行貯存：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B 是否對所有原輔料及成品進行標簽標識管理（包括原輔料的名稱、領料日期、領用數量、領用人簽名、庫存，成品的名稱、入庫日期、入庫數量、庫存）：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C 是否確保定期對原輔料及成品進行檢查，及時剔除破包、ù變、過期物料：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D 是否將不合格原輔料及產品與合格品分開隔離存放：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E是否有程序規定辦理入庫的手續并按照規定執行 （2分）
□符合 □基本符合 □不符合
結論：
得分：
�。ㄈ┢焚|管理部門管控情況（30分）
原料管理：
A是否已建立了如何判斷和追溯進入到產品中的原料和輔料的程序：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否保存所有原料和輔料的上游供應商的質量標準/要求并及時更新：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
C對所有原料和輔料供應商建立了審核批準管理制度：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
D是否對ÿ批原輔料進行進貨檢驗：（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否對供應商進行實地考察：（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
過程管理：
A是否有書面的過程控制標準以及過程不合格的控制規定（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否按照標準進行過程檢驗（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C對過程不合格是否按照規定執行（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
產品出廠檢驗：
A.是否有書面的對出廠的產品的檢驗項目及頻次等進行規定。（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
B.是否按照規定對出廠產品進行檢驗。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C.對于顧客的要求是否建立書面的規定以便執行。（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
化驗室管理：
A.是否按照QS要求建立符合條件的檢驗室并進行檢驗（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B .檢驗人員資質是否符合要求（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
C.是否有檢驗指導性文件作為檢驗依據（1分）
□符合 □基本符合 □不符合
D.實驗室所用計量器具是否經過檢定，是否有效。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合質量管理：
E.是否有書面的不合格品處理程序。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
F.實際的不合格品處理執行嗎？（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
G.是否有書面的產品追溯系統說明。（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
H.實際產品追溯系統可以實現嗎？（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
結論：
得分：
�。ㄋ模┦称诽砑觿┣闆r（20分）
A是否食品添加劑管理程序：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
B倉庫對食品添加劑的管理是否按照規定進行操作：（4分）
□符合 □基本符合□不符合
C配料間是否按照程序進行管理：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
D生產過程中是否按照規定進行管理：（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
E 是否有專人對食品添加劑的加入進行核查：（4分）
結論：
得分：
（五）生產現場食品安全衛生情況（20分）
A生產現場基本衛生設施是否符合法律法規規定（5分）
□符合 □基本符合 □不符合
B生產現場衛生狀況是否能夠保持 （3分）
□符合 □基本符合 □不符合
C生產現場是否有書面的生產控制標準（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
D生產現場操作是否符合（特別是關鍵工序）（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
E生產過程是否有過程標識進行區分（4分）
□符合 □基本符合 □不符合
結論：
得分：
（六）綜合管理情況（10分）
A對員工健康是否建立制度 （2分）
□符合 □基本符合 □不符合
B是否按照制度對員工的健康狀況進行管理（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
C對于員工的培訓是否有制度進行規定（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
D是否按照規定進行員工培訓（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
E對于各崗λ是否明確崗λ職責并培訓（2分）
□符合 □基本符合 □不符合
結論：
得分：
