手機版
化驗、品控人員處理不合格品時執行統一標準。
二、范圍
適用于本公司生產各環節出現不合格品后的具體處理工作。
三、細則
1、 不合格情況的分級
根據生產中實際情況可將不合格情況分為三級：
Ⅰ級為品控人員在生產現場發現不合格，但經過生產人員糾正后可以達到合格質量標準的。
Ⅱ級為需要經過品控主辦確認能否繼續使用或轉序的。
Ⅲ級為品控主辦已經確認為不合格，但相關部門提出特殊放行申請，需生產副總簽字放行的。
2、生產環節中不合格情況明細
生產各環節不合格品的處理辦法見下表：
|
生產環節 |
級別 |
不合格描述 |
評估人 |
處理辦法 |
|
小料配置 |
Ⅰ |
配方中各小料的投放比例不合格 |
現場品控 |
不同意使用，重新配置合格小料。 |
|
原料顏色、滋氣味、組織狀態不合格 |
||||
|
配料 |
Ⅰ |
過濾器濾網過濾精度、完好性不合格 |
現場品控 |
通知生產配料人員糾正達到合格質量標準后，可以繼續使用或轉序。 |
|
化糖溫度、保溫時間不合格 |
||||
|
糖液儲存溫度不合格 |
||||
|
小料在調配罐中的攪拌時間不合格 |
||||
|
配料后糖度、酸度不合格 |
||||
|
Ⅱ |
配料后口感、顏色、滋氣味、組織狀態 |
品控主辦 |
評估能否使用 |
|
|
前處理 |
Ⅰ |
脫氣溫度、真空度不合格 |
現場品控 |
打回流到配料罐，從脫氣工序重新開始。 |
|
均質壓力不合格 |
||||
|
殺菌溫度、時間不合格 |
||||
|
灌裝 |
Ⅰ |
凈含量不合格 |
現場品控 |
次品處理 |
|
包裝封合完好性不合格 |
通知生產人員立即調整；已生產出產品為Ⅱ級不合格，需經品控主辦評估。 |
|||
|
產品打印日期不合格 |
||||
|
產品包裝整體感官（包括：圖案有無跑偏、切字；成型是否良好；包裝印刷是否符合標準） |
||||
|
利樂灌裝機雙氧水濃度不合格 |
通知生產人員立即調整 |
|||
|
利樂灌裝線貼蓋、吸管粘貼不牢固；溶膠溫度不合格 |
||||
|
PET生產線消毒液灌裝機處和蓋殺菌機處二氧化氯濃度不合格 |
通知生產人員及時調整，已生產出產品為Ⅱ級不合格，需經品控主辦評估 |
|||
|
PET生產線消毒液灌裝機每個灌裝頭不能把PET瓶灌滿 |
||||
|
PET線灌裝溫度不合格 |
||||
|
灌裝 |
Ⅰ |
PET線噴淋后的產品溫度不合格 |
現場品控 |
通知生產人員及時調整，已生產出產品為Ⅱ級不合格，需經品控主辦評估 |
|
PET線燈檢處有雜質、異物，有高蓋、歪蓋 |
||||
|
PET線熱塑機處套標不合格、熱塑不均勻 |
現場品控 |
要求生產人員重新套標 |
||
|
易拉罐線灌裝溫度不合格 |
通知生產人員及時調整，已生產出產品為Ⅱ級不合格，需經品控主辦評估 |
|||
|
易拉罐線噴淋殺菌機溫度不合格 |
||||
|
易拉罐進出噴淋殺菌機時間不合格 |
||||
|
Ⅱ |
灌裝過程中產品糖度、酸度不合格 |
品控主辦 |
評估能否繼續生產 |
|
|
灌裝過程中產品口感、顏色、滋氣味、組織狀態不合格 |
||||
|
后包裝 |
Ⅰ |
外包裝箱打印日期不正確、不清晰 |
現場品控 |
通知生產人員對不合格包裝箱重新包裝 |
|
內外包裝日期不一致 |
||||
|
外包裝箱封合不嚴密、有破損 |
||||
|
碼跺層數不合格 |
||||
|
隨機抽檢包裝箱內產品數量不正確 |
||||
|
包裝產品與包裝箱標注不一致 |
||||
|
禮品箱使用提手顏色不合格 |
||||
|
禮品箱內未放置贈品或放置不合格 |
||||
|
成品庫暫存 |
Ⅰ |
產品外部感官不合格 |
現場品控 |
經修復達到合格標準的通知生產人員進行修復；不能修復的為Ⅲ級不合格，需由物流部提出申請經生產副總簽字后才能放行。 |
|
Ⅲ |
暫存期間產品理化指標、口感、顏色、滋氣味、組織狀態不合格 |
化驗員或現場品控 |
判定為不合格品如需走貨需由物流部提出申請經生產副總簽字后才能放行。 |
|
|
Ⅲ |
產品任在檢驗周期內但急需走貨的 |
|
物流部提出緊急放行申請經生產副總簽字后才能放行。 |
|
|
CIP過程 |
Ⅰ |
堿洗時堿液濃度不合格 |
現場品控 |
通知清洗人員重新進行CIP |
|
酸洗時酸液濃度不合格 |
||||
|
清洗熱水溫度不合格 |
||||
|
清洗完后設備、管線pH不合格 |
3.3各環節不合格品放行流程圖
4、各環節Ⅲ級不合格品提出使用或轉序部門
經品控主辦確認后不能投入使用或轉序的不合格品，如相應責任部門提出使用或轉序申請，需填寫特殊放行表，經生產副總簽字同意后方可使用或轉序；各環節不合格品提出申請部門見下表：
|
不合格環節 |
申請部門 |
特殊放行簽字確認人 |
|
小料房 |
生產部 |
生產副總 |
|
配料段 |
生產部 |
|
|
灌裝段 |
生產部 |
|
|
后包裝段 |
生產部 |
|
|
成品庫暫存段 |
物流部 |
|
|
CIP段 |
生產部 |
四、特殊放行、緊急放行
特殊放行是到貨原輔材料或生產出產品經化驗室化驗主辦或品控主辦判定不合格，但原輔料在實際生產中需要使用或產品需要使用、轉序時，由責任部門填寫特殊放行申請表，經生產副總簽字后同意投入生產使用或轉序。特殊放行申請表見附表1、2。
緊急放行是原輔材料或暫存產品在檢驗周期內其檢驗結果未出，但原輔材料無料可用或產品因為市場原因急需走貨時，由責任部門提出書面申請，經生產副總簽字后允許原輔料投入使用或產品走貨。緊急放行申請表見附表3、4。
附表1
原輔料特殊放行申請表
編號： 日期：
|
原輔料名稱 |
|
廠家 |
|
|
規格 |
|
批號 |
|
|
到貨時間 |
|
到貨數量 |
|
|
不合格原因 |
|
||
|
申請使用部門 |
|
申請部門責任人 |
|
|
生產副總簽字： |
|||
|
備注： |
|||
附表2
產品特殊放行申請表
編號： 日期：
|
不合格品名稱 |
|
批次 |
|
|
不合格數量 |
|
產品打印日期 |
|
|
不合格原因 |
|
||
|
申請部門 |
|
申請部門責任人 |
|
|
生產副總簽字： |
|||
|
備注： |
|||
附表3
原輔料緊急放行申請表
編號： 日期：
|
原輔料名稱 |
|
廠家 |
|
|
規格 |
|
批號 |
|
|
到貨時間 |
|
到貨數量 |
|
|
預計出檢驗結果日期 |
|
需要緊急放行數量 |
|
|
緊急放行原因 |
|
||
|
申請使用部門 |
|
申請部門責任人 |
|
|
生產副總簽字： |
|||
|
備注： |
|||
附表4
產品緊急放行申請表
編號： 日期：
|
產品名稱 |
|
打印日期 |
|
|
緊急放行數量 |
|
檢驗周期結束時間 |
|
|
緊急放行原因 |
|
||
|
申請使用部門 |
|
申請部門責任人 |
|
|
生產副總簽字： |
|||
|
備注： |
|||
