通過采取糾正措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進和不斷完善，以達到改進產(chǎn)品質(zhì)量、增強顧客滿意的目的。

 

　　二、適用范圍

 

　　本程序適用于廠在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對不合格所采取的糾正措施的制訂、實施與驗證。

 

　　三、職責

 

　　質(zhì)檢部負責糾正措施實施的管理。

 

　　相關(guān)部門負責制訂并實施相應的糾正措施。

 

　　負責人負責糾正措施的審批、監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及資源配置 。

 

　　四、工作程序

 

　　1、對存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止 不合格再發(fā)生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。

 

　　2、識別不合格

 

　　（1）不合格包括產(chǎn)品、過程和體系的不合格，應對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進 行識別。包括：

 

　　①過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過廠（或標準）規(guī)定值時；

 

　　②顧客抱怨時；

 

　　③內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；

 

　　④供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時；

 

　　⑤其他不符合質(zhì)量方針、目標或體系文件規(guī)定的情況；

 

　　⑥各部門信息反饋（管理數(shù)據(jù)和信息）的分析結(jié)果。

 

　　（2）將上述信息填寫在《糾正／預防措施處理單》第一欄。

 

　　3、實際（潛在）質(zhì)量問題分類

 

　　（1）A類質(zhì)量問題

 

　　指產(chǎn)品致命及嚴重故障、重大質(zhì)量事故、嚴重影響產(chǎn)品性能的問題、引起顧客抱怨的問題、 批量返工報廢的問題以及多次重復出現(xiàn)的B類質(zhì)量問題。

 

　　（2）B類質(zhì)量問題。

 

　　指對產(chǎn)品性能影響不大、不會引起顧客很大爭議的問題、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的偶然、一般性的 問題、責任部門明確且能自行及時處理或經(jīng)歸口部門協(xié)調(diào)即可處理的問題。

 

　　4、對不合格采取的臨時措施

 

　　（1）由質(zhì)檢部對質(zhì)量信息依相關(guān)的規(guī)定評審不合格。A類問題報管理者代表。

 

　　（2）對顧客的問題，營銷部應記錄，并協(xié)同相關(guān)部門及時答復，或迅速提供現(xiàn)場服務 ，提高顧客滿意度。

 

　　（3）對其他問題（綜合性質(zhì)量問題），由質(zhì)量部提出措施（建議），填寫《糾正／預防措 施處理單》，按程序處理。

 

　　5、確定不合格的原因

 

　　質(zhì)檢部組織，以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗方法，確定不合格的原因。

 

　　（1）A類問題，根據(jù)管理者代表批示，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門對已發(fā)生的不合格原 因進行調(diào)查，并判定責任部門。必要時，將調(diào)查結(jié)果形成《質(zhì)量問題專題分析報告》。

 

　　（2）B類問題，由質(zhì)量部責成責任部門查明不合格的原因。

 

　　6、糾正措施的制訂

 

　　（1）糾正措施的制訂，必須以利于體系的持續(xù)改進和確保顧客的要求（包括潛在需求）得到滿足為前提。

 

　　（2）質(zhì)檢部組織責任部門制訂A類不合格的糾正措施，填寫《糾正／預防措施計劃表》。必要時報負責人審批，并組織相關(guān)部門實施。

 

　　（3）對綜合性質(zhì)量問題，應提交質(zhì)量例會討論，劃分責任部門，確定相關(guān)的糾正措施，責任部門制定糾正措施實施，報質(zhì)量部。其中綜合性質(zhì)量問題包括：

 

　　①產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中的質(zhì)量問題；

 

　　②顧客在訂貨會或有關(guān)服務中對產(chǎn)品的意見和建議；

 

　　③廠內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量考核中的質(zhì)量問題等。

 

　　（4）與過程測量相關(guān)的糾正措施

 

　　本廠的特殊特性工序、關(guān)鍵工序以及特殊過程，一般采用X-R圖進行控制。通過對圖中均值點和極差點分布趨勢的分析和過程能力指數(shù)計算，找出實際過程能力與規(guī)定值的差距，確定需采取糾正措施的時機，及時發(fā)出《糾正／預防措施處理單》，由責任部門分析原因，確定必要的措施。

 

　　（5）針對不合格原因，在權(quán)衡風險、利益和成本的基礎(chǔ)上確定適當?shù)募m正措施，若問題涉及多個部門，由質(zhì)量部協(xié)調(diào)，生產(chǎn)計劃部將其納入計劃，由廠實施。

 

　　7、糾正措施的實施和跟蹤

 

　　（1）責任部門應嚴格按計劃實施糾正措施。

 

　　（2）質(zhì)檢部負責對糾正措施實施的進展情況進行跟蹤、督促、檢查、協(xié)調(diào)和指導。

 

　　（3）在實施過程中，若出現(xiàn)意外的情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責任部門應向質(zhì)量部門提出改進計劃，經(jīng)批準后實施。

 

　　8、記錄糾正措施實施結(jié)果，作為管理評審的輸入。

 

　　9、糾正措施有效性評價

 

　　（1）糾正措施實施后，在管理者代表主持下，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門對實施效果進行評價和確認。

 

　　（2）對實施有效的糾正措施結(jié)果，如涉及文件修改時，由技術(shù)部或質(zhì)檢部按規(guī)定作出永久性更改。

 

　　（3）實施結(jié)果未能達到計劃要求的，應重復以上工作程序，直至結(jié)果滿意為止。

 

　　10、考核

 

　　質(zhì)檢部于年終對未完成糾正措施的部門和完成糾正措施有效的部門，按規(guī)定予以獎懲。