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食品安全管理制度
目 錄
前言*
質量方針和目標*
質量目標分解及考核管理規定*
組織機構圖
管理制度的管理*
質量管理體系*
廠區管理實施辦法*
生產車間管理實施辦法*
關鍵環節控制管理制度*
產品安全防護控制制度*
人員管理制度
人員培訓和質量管理職責及考核制度
質量責任制考核辦法
從業人員健康管理制度*
倉儲管理制度*
原材料明細帳
產品銷售臺帳
原輔料采購管理制度
供應商審核制度*
進貨查驗記錄制度*
信息化管理及產品可追溯管理制度*
物料儲存和分發制度
工作服清洗保潔制度*
生產設備管理制度
生產過程管理制度*
產品防護管理制度*
運輸管理制度
產品檢驗管理制度
不安全產品召回制度*
不合格品管理制度*
食品安全風險管理和自查制度
食品安全事故處理制度*
產品研發管理制度
檢驗設備管理制度
文件管理制度
記錄管理制度
消費者投訴處理制度*
食品添加劑管理制度*
防止食品污染衛生管理制度*
人員進出生產清潔區管理制度*
異物控制管理制度
成品銷售管理制度
設備故障、停電停水等特殊原因中斷生產時保障不符合標準的產品按不合格產品處置的辦法
不合格原輔材料拒收、報廢、返廠等處理辦法規定
三聚氰胺控制制度
電子追溯系統管理制度
本文只作部分展示（*內容）
一、前 言
為了食品安全，保證產品質量和服務質量，打造企業品牌。進一步提高企業內部管理，結合本企業生產經營和管理的實際情況編制本《食品安全管理制度》。
本《食品安全管理制度》具體闡明了本企業的質量方針和質量目標，是指導本企業建立并實施食品安全管理體系的綱領和行動準則；是本企業開展質量活動，實現質量方針和質量目標，實施質量管理體系的法規性文件，該文件的發布對我企業質量管理和企業管理再上一個新臺階具有重要的意義。
二、質量方針和目標
根據質量和食品安全方針，公司制定可測量的質量和食品安全目標；根據各部門在質量和食品安全管理體系中承擔的職責，將質量和食品安全目標分解落實到各職能管理部門。所有的質量方針及目標由質量負責人按照考核周期進行考核。
（一）本公司質量方針：
以人為本；
質量第一；
誠信經營；
顧客至上。
（二）本公司質量目標：
1.顧客滿意度 99%以上；
2.產品一次交驗合格率達到 100%
三、質量目標分解及考核管理規定
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部門 |
目標規定 |
考核周期 |
考核方法 |
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總 目 標 |
產品合格率 100%，原輔料、產成品合格率 100% |
每 年
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各產成品、原材料檢驗合格率的平均數 |
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不發生質量安全事故 |
不發生質量安全事故 |
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品質管理部 |
原材料、產成品 100%檢驗 |
統計漏檢率 |
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各項檢查計劃完成率100% |
統計計劃應檢查數量與實際檢查數量比較 |
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生產 車間 |
車間的成品檢驗合格率不低于 99% |
合格次數與檢驗數量比較 |
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車間員工培訓合格率達 100% |
統計培訓人數和合格人數比較 |
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動力 班組 |
設備故障停機率小于 2% |
統計車間設備故障停機率 |
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采購 中心 |
采購產品合格率達到100% |
統計采購批次和合格批次比較 |
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供方評價率達到 100% |
統計未評定供方的數量 |
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采購產品的及時率達到98%以上 |
統計延誤采購時間的次數與采購數量比較 |
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市場綜合部 |
完成規定的銷售量100% |
統計每月的銷售量匯總 |
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客服 服務 |
客戶投訴率小于2% |
客戶投訴記錄 |
四、管理制度的管理
（一）制度的制定：
l、本企業《食品安全管理制度》草案由品質管理部在總經理的領導下組織編寫。
2、品質管理部長負責組織編制，由質量負責人進行審核。
3、總經理簽署發布令，批準發布。
4、任何人未經總經理批準，不得將本制度手冊提供給本企業以外人員，手冊持有者調離工作崗位時應將手冊交還，由品質管理部核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。
（二）食品安全管理制度的發放范圍：
1、食品安全管理制度的發放由質量負責人批準，品質管理部負責編號、登記，并按批準的范圍發放。
2、受控的食品安全管理制度發放范圍：
A、本企業領導層成員
B、本企業各職能部門負責人
3、當需向顧客證實有能力、穩定的提供滿足顧客和法律法規要求的產品服務時，可經質量負責人批準，提供給顧客，由品質管理部登記。
五、質量管理體系
（一）為了有效建立和實施質量管理體系，本企業應該做到：
1、理解質量管理體系所需的過程及其在本企業的應用。
2、確定這些過程的順序和相互作用。
3、確定為保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。
4、確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視。
5、監視、測量和分析這些過程。
6、實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。
（二）本企業要組織有關職能部門或有關人員對顧客的要求和市場狀況、產品、生產工藝等實際情況進行分析。
（三）記錄控制程序：
1、對記錄進行控制管理，為產品（服務）、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據。
2、各職能部門是質量記錄的實施收集、整理與保管部門。
3、質量記錄要按格式、要求正確填寫，應字跡清晰，內容完整，標明日期和記錄人姓名。質量記錄不許擅自涂改，如需糾正應劃線改后在上方加蓋修改人印章。
4、記錄可提供產品、服務與管理過程和質量管理體系符合要求及有效運行的證據；還要為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質量管理體系提供信息。
5、質量記錄的控制內容：
A、標識：單件記錄可用編號做標識，歸檔的質量記錄每卷應有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。
B、保存：記錄的保存環境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質。
C、屬計算機單獨儲存的記錄要復制，以防原始記錄丟失。
D、保護：各部門應明確專人保管。
E、保存期：一般的質量管理體系運行記錄保存 3 年，特殊要求的記錄另定保存期。
F、處置：對過期作廢的質量記錄歸檔后經品質管理部審核，實施監督銷毀。
（四）通過采取培訓、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規的重要性，并通過質量管理體系的各項要求將顧客的要求落實到有關部門。確定質量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工的質量意識，了解產品質量和服務質量與本企業每一個員工對質量認識的緊密關系。
（五）企業成功取決于理解并滿足現有的及潛在顧客的需求和期望，總經理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現服務顧客、使顧客滿意為最終目的。
1、通過市場調查、預測或與顧客直接溝通等方式，統籌確定顧客的需求和期望，包括對產品實現過程、質量管理體系等方面的要求。
2、本企業內部各層次應及時對確定的顧客要求進行溝通，并調配本企業整體資源予以滿足，應對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊要求有關的種類信息，理解顧客當前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求并爭取超越顧客期望。
（六）總經理應確保質量方針和質量目標與本企業總的宗旨相一致，相適應。
（七）隨著企業內、外環境的變化。本企業的質量管理體系可能發生變更，在對其變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性，如：
1、當組織機構和人員調整時，可能引起體系文件，資源配置的調整。
2、當管理范圍、市場結構調整時，相應的體系文件、人力資源，作業環境均可能發生變化。
3、當設施設備發生重大調整時，相應的體系文件、人力資源、環境要求、過程控制等均可能發生變化。
上述情況都可能導致質量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，品質管理部應協助總經理采取與之相適應的調整措施以確保質量管理體系的完整性。
六、廠區管理實施辦法
工廠的廠區布局、環境衛生及車間生產、加工、貯存、運輸等管理比較重要，必須使食品在良好衛生條件下運行以生產出符合品質規范和衛生要求的產品。
一、本企業廠區周圍衛生清潔，2 公里內無化工、生物化學污染源。
二、廠區內路面平整、清潔，主要通道鋪設水泥硬質地面，空地全部硬化。
三、企業廠區內有適合的排水系統，廠區無積水。
四、生產車間與生活區隔離，生產區內無家畜、家禽。
五、本企業建有與生產能力相適應的符合衛生要求的原輔料、產成品、鋪料、輔助物資和廢物、垃圾暫存設施，排污溝為密閉式，排污暢通。
六、廠區根據員工人數配備足夠的洗手、更衣等設施，有防蠅、防蟲、防鼠設施并保持清潔。
七、廠房按照加工產品工藝流程需要及衛生要求建設，布局合理。
八、廠房各項建筑物均使用堅固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對產品不產生污染。
九、其他要求符合 GB14881《食品安全國家標準 食品生產通用衛生規范》的規定。
七、生產車間管理實施辦法
一、工廠設施
1、生產車間分為一般作業區，準清潔作業區和清潔作業區。清潔作業區達到 10 萬級凈化車間的要求，具備獨立的空氣處理系統。清潔作業區內生產環境達到恒溫恒濕條件，符合生產需要，內部采用彩鋼板材料做隔斷，地面采用地坪漆材料制作，確保生產環境達到恒溫恒濕及空氣的凈化要求。
2、車間設置應按生產工藝流程需要及衛生要求，合理布局。各工序前后銜接，無交叉污染。
3、車間地面防滑、堅固耐腐蝕，地面平坦，便于清洗、消毒。
4、車間的排水地漏有防有害物進入的不銹鋼網。
5、車間內用水供水管采用不宜生銹的材料鋪設。
6、裸露的半成品應保持在清潔作業區內。
二、照明設施
1、車間內裝備的照明設施全部是防爆安全型的照明燈，以防止破碎時污染產品。
2、車間內加工操作臺的光照度強，檢驗工作場所工作臺面的光照度強，光線不會改變被加工產品的本色。
三、通風設施
車間通風良好，配有換氣設施，保持室內空氣清潔。
四、供水設施
車間內清潔用水均符合國家飲用水GB5749標準，并每定期監督檢驗，有檢驗報告。
五、更衣設施
1、更衣室設在車間入口處，并與洗手消毒設施。高清潔作業區的入口設置二次更衣室。更衣室外設置洗手、消毒設施。
2、更衣室內設有更衣柜、鞋柜。
3、清潔作業區更衣室內用紫外線燈進行殺菌、消毒；高清潔作業區更衣室采用空氣凈化系統臭氧殺菌、消毒。
六、洗手消毒設施
1、洗手消毒室內配置足夠數量的非手動式水龍頭、消毒和感應式干手設施。
2、洗手水龍頭為自動感應開關，配有洗手液及消毒液（75%酒精），并有專人管理。
八、關鍵環節控制管理制度
1、概述
根據質量安全要求設置關鍵質量控制點，實行強化管理，使其處于受控狀態，確保達到規定的質量要求。
2、職責
2.1 品質管理部負責關鍵工序控制、管理、檢驗。
2.2 生產操作人員嚴格執行工藝規程。
3、關鍵質量控制點的確定
3.1 關鍵質量控制點按以下原則確定：
（1）屬于關鍵特性或導致致命缺陷的項目和部位；
（2）工藝上有特殊要求或對后續工序有顯著影響的部位；
（3）質量信息反饋中問題嚴重的項目或部位。
3.2 關鍵質量控制點由品質管理部確定。品質管理部分析工序能力，找出影響質量特性的主要因素，編制關鍵質量控制點明細表，在工藝流程圖上標出關鍵質量控制點，報總經理批準。
4、關鍵質量控制點的管理
4.1 生產技術部根據所生產不同類別的產品，制定關鍵質量控制點的操作控制規程，報總經理批準。
4.2 生產車間按關鍵質量控制點操作控制規程或工藝規程進行質量控制，并做好操作記錄。
4.3 品質管理部對關鍵質量控制點實施重點質量監督檢驗。
5、本公司關鍵質量控制工序見工藝流程圖
九、產品安全防護控制制度
1 目的
確保產品在整個生產和最終交付過程中的質量，使產品完好達到顧客滿意。
2 范圍
適用于本公司產品的生產過程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運、貯存、防護和交付過程中的控制。
3 職責
3.1 品質管理部負責制定《原輔料、產成品驗收及進貨查驗管理制度》。
3.2 生產技術部負責《倉儲管理實施辦法》，采購中心負責《采購質量管理制度》，對原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運工具和方法。
3.3 各部門負責所屬區域內物品的防護。
4 工作程序
4.1 原輔料、產成品存放過程的控制
4.11 分類儲存控制，原輔料、產成品和輔料分區保存，食品添加劑單獨存放，內包裝和外包裝的分開保存，清潔劑和有毒有害物品單獨存放并隔離，原輔料、產成品和包材倉庫同產品倉庫無交叉進出口及公用物流通道。
4.1.2 隔離措施，隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產成品卸貨到原輔料、產成品保存等各個環節的物流專用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。
4.1.3 污染控制，主要包括搬運中人員衛生給原輔料、產成品帶來的污染，原輔料、產成品搬運過程中不合理的設備使用帶來的污染（叉車的潤滑油等），原輔料、產成品堆放和原輔料、產成品儲存場所的衛生和設施帶來的意外污染。
4.1.4 蟲害控制，主要包括防鼠，防蟲，在庫房通道和原輔料、產成品庫門口、外側設置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關的蟲害。
4.1.5 異物控制，對整個卸貨，搬運，存儲過程進行監控和管理，嚴禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個庫房區域，對易碎品和易脫落材料進行保護性控制，及時清理原輔料、產成品庫中的雜物。
4.1.6 環境控制，對于整個原輔料、產成品倉庫進行環境控制，包括內外部的環境控制，內部系統安全的控制。
4.2 生產過程的控制
4.2.1 人員控制：整個生產過程人員和產品的接觸是最廣泛和深入的，因此對所有的生產員工進行招聘前的深入調查和詢問，防止不法分子和偏激情緒的人員進入產品的生產體系。
4.2.2 生產區域控制：生產區域的物流和人流無任何交叉，生產區域的物流有成品和半成品/產品和非產品的區分，生產區域各個環節人員的區分，生產區域進料和出料的區分，生產過程中發現的不合格半成品的區分。
4.2.3 機械設備的安全：設備安全包括設備的檢修和保養以及生產過程的控制，機械設備有專用的儲存倉庫，有專業的保養隊伍，有專門的操作人員，并制定相關的保養程序。
4.2.4 食品添加劑控制：包括食品添加劑供應商的考評和管理，食品添加劑的使用標準，食品添加劑的采購管理，食品添加劑的庫存管理。
4.2.5 生產助劑的管理：生產助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進行管理。
4.2.6 生產環境的控制：包括生產環境中的微生物，蟲害控制和人員以及溫度、危險品的控制，包括蚊蠅類控制，供排水系統的安全，各類循環系統和墻面衛生。
4.3 成品和半成品的控制
4.3.1 內部物流的控制：主要包括物流通道和物流標示的控制，以及相關物流人員的控制和管理；
4.3.2 物流人員的控制：包括對相關人員的招聘背景調查和人員健康狀況的檢測，各個區域的物流人員的工作區域管理，人員的無交叉管理。
4.3.3 包裝材料的控制：包裝材料的供應商審核和管理，包裝材料的衛生和安全指標，包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。
4.3.4 運輸工具的控制：運輸工具的安全和衛生是保障產品和包裝衛生和安全的關鍵，要對運輸工具進行規范化管理，特別是對內包裝和產品的運輸工具必須要定時的進行清洗和消毒，并對相關人員進行適當的培訓教育和管理。
4.3.5 庫存環境控制：衛生環境和安全環境是庫存環境的兩個重要因素，環境衛生是最基本的庫存環境，安全環境是防護體系的最重要內容，包括庫存硬件系統的安全控制和人員的安全控制。
4.3.6 庫房人員管理，庫房人員的健康和安全的保障是人員管理的關鍵，人員的安全包括對人員的正常心理教育和溝通，不滿工作情緒的有效和正確的表達等，保證員工的工作積極性。
4.4 產品運輸控制
4.4.1 裝貨和卸貨控制：包括對裝貨和卸貨人員進行正常的健康檢查和衛生培訓， 以及裝卸機械和設備的管理。
4.4.2 接觸人員控制：包括對食品和食品包裝進行抽樣檢驗的人員和其他接觸人員，必須進行登記，以保證產品的安全性。
4.4.3 工器具控制：產品的搬運和檢驗過程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養有專門的部門負責，并實施人員的責任制。
4.4.4 車輛控制，主要是包括外來車輛和內部車輛兩方面的控制，對內部車輛的管理相對簡單，對外來車輛的管理要求對相關的人員車輛進行登記、檢查，防止一些不必要的風險和危害的產生。
4.4.5 周轉控制：在周轉過程中可能有停車加油等各種情況發生，在這個過程中可能會遭遇意外的破壞，加強這個環節的控制對產品的安全至關重要，因此企業應該安排相關的周轉環節的管理減少這些以外環節的風險。
4.4.6 配發控制：在配發過程中，配發方應該和企業達成一致，保證次品和有破壞的產品/包裝能夠及時的退回或隔離處理，保證產品的質量和安全。
4.4.7 驗貨控制：主要是指客戶和客戶終端的驗貨程序和方法符合相關的國內外標準，保證產品的抽樣和驗貨符合產品的特性和相關標準。
十、從業人員健康管理制度
1、食品生產經營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工
作。不得超期使用健康證明。
2、新參加工作的從業人員，必須取得衛生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發生。
3、行政人事部負責員工的健康檢查，并保存相關記錄。具體要求如下：
a）車間操作人員、檢驗人員、與產品有接觸的人員每年至少進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查。
b）對患有疾病及外傷人員逐級上報：出現有礙產品衛生的疾病或外傷者，不得從事接觸直接入口食品的工作。應自覺報告班長，由班長及時調整工作崗位。嚴禁患有以下疾病的人直接參與產品的加工，病愈經體檢合格后并經生產技術部批準后方可重新上崗。
★痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者）
★化膿性或滲出性脫屑性皮膚病
★活動性肺結核
★手外傷（或凍傷）感染未愈者
★其他有礙產品衛生的疾病
c）每天班前衛生檢查員檢查工人身上有無可能污染產品的受感染的傷口。
d）對于健康狀況可能導致產品污染的工人應及時將有關情況匯報車間主任，
車間主任將可能發生的健康問題匯報給生產技術部，由生產技術部評審是否存在可能污染的情況。
4、車間主任負責每日對進入車間的相關人員進行衛生檢查。
5、生產技術部負責組織本公司從業人員的健康查體工作。
6、行政人事部建立從業人員衛生檔案，并且對從業人員的健康狀況進行監督管理。
十一、倉儲管理制度
1 原材料接收管理：
1.1 來料后，倉庫管理員根據送貨單接受原材料，并按照原材料驗收標準由化驗員檢驗合格后方可辦理入庫手續；
1.2 對入庫的原材料要認真核對送貨單。如發現材料名稱、型號、數量不符應及時填寫《不合格品記錄》報品質管理部處理。
1.3 在庫原材料管理：
1.3.1 原材料入庫后，按標識牌分類、分區擺放整齊，確保完整無損；
1.3.2 倉建立完整的倉庫明細帳，逐日逐筆登記，確保帳、物、卡相符，發現有材料短缺情況，必須立即以書面形式向主管部門匯報。；
1.3.3 材料先入先出要求
倉庫保管人員必須按來料日期做到材料的先入先出。每月進行盤點工作，檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。保證準確無誤。
1.3.4 嚴格按貯存要求貯存食品，保證食品的貯存安全，原材料應垛放在托盤上，掛標識牌進行標識。標識牌內容應包括：進貨日期，批號，數量產地，出庫日期、出庫數量等。
1.3.5 原輔料、產成品購進后必須經品質管理部檢驗合格后方可送入車間，倉庫保管員應認真核對入庫數量。
2 倉儲環境要求
2.1 嚴格做到防塵、防潮、防盜、防鼠、防蟲等防護措施。
2.2 包裝材料、成品等嚴禁落地，要離地、離墻 10cm 保存。
2.3 成品庫的環境要求應清潔、密封、保持適宜溫度 。保持地面干燥，保持通風，必要時采取除濕措施。
2.4 庫存過程中，保管員要進行日常檢查，并做好防塵、防火、防潮等防護措施。
3 成品倉貯管理要求
3.1 入庫后要擺放整齊，分品種存放，避免重壓、磨損、包裝損壞，標識牌遺落等情況；
3.2 入庫成品要按劃分區域存放，必須做到帳、物相符，并在成品箱上做好成品規格、型號、批號、數量等相關標識；
3.3 成品在庫存過程中，保管員要進行日常檢查。成品在搬運過程中要輕拿輕放，保證產品和外包裝不受損傷；
3.4 成品入庫/出庫必須保證貨物、品名、批號、數量與包裝箱標識一致；
3.5 成品出庫時，保管員要嚴格核對發運計劃、成品規格、型號、數量等內容，以確保出庫正確，成品出庫應登記臺帳。
4 貯存條件
4.1不得將原輔料、產成品、包裝物、產成品、食品添加劑與有毒有害物品一同貯存，防止交叉污染。
4.2不合格、退貨或召回的物料或產品應分區存放。
4.3清潔劑、消毒劑等采用專人專庫管理。
十二、供應商審核制度
1、 目的
對原輔材料、外購（協）件的供應商進行審核，并對其進行評價，確保所采購物品滿足其產品生產的質量和相關法規要求。
2、 范圍
適用于本公司供應商的管理和控制。
3 、職責
3.1 采購中心負責本制度的具體實施并歸口管理。
3.2 品質管理部負責采購物資的驗證。
4 、內容
4.1審核要求
4.1.1 準入審核：采購中心制定供應商準入要求，建立供應商檔案。根據采購信息，包括采購物品類別、驗收準則、規格型號、規程、圖樣等內容，對供應商經營狀況、生產能力、質量管理體系、產品質量、供貨期等相關內容進行審核，必要時開展現場審核，以確保采購物品符合要求。
4.1.2 過程審核：生產技術部建立采購物品在使用過程中的審核要求，對采購物品的進貨查驗、生產使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續符合要求。
4.1.3 評估管理：采購中心建立評估要求，對供應商定期進行綜合評價，回顧分析其供應的產品質量、技術水平、交貨能力、產品合格率等。對結果為不滿意的供應商，采取淘汰或改進措施。采購物品的生產條件、規格型號、圖樣、生產工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發生重大改變時，應當對供應商進行重新評估，必要時進行現場審核。
4.2 審核要點
4.2.1 文件審核
4.2.1.1 供應商資質，包括企業營業執照、合法的生產經營證明文件等； 4.2.1.2供應商的質量管理體系文件； 4.2.1.3 采購物品生產工藝說明；
4.2.1.4 采購物品性能、規格、型號、安全性評估材料、企業自檢報告或有資質檢驗機構出具的有效檢驗報告。
4.2.1.5、其他所需的文件和資料。
4.2.2 特殊采購物品的審核
4.2.2.1 如對潔凈級別有要求的，有可能對供應商的生產條件進行現場審核。
4.2.2.2 根據外協加工采購物品的要求和特點，對供應商的生產過程和質量控制情況開展現場審核。
4.3 新供應商的選擇、評價與審核：
根據《外加工委托書》及質量要求，采購中心調查和了解市場信息，提供有生產能力、交貨及時、質量穩定、信守合同的單位，作為候選供應商。物資類別為：
A類（重要物資）：對產品質量有重要影響（主要特性、安全性）的物資（調壓器、電子管等）；B 類（一般物資）：對產品質量有一般影響（一般特性）的物資（開關、集成電路、電阻電容等 ）；C 類（輔助物資）：對產品質量有輕微影響（外觀等）的物資（包裝箱等）。 A 類、B 類物資評價方法：
4.3.1、由采購中心組織品質管理部、生產技術部參加對候選供應商進行調查，內容包括：
4.3.1.1 生產能力：產品品種、質量等級、可供數量、包裝、運輸、防護、交付能力等；
4.3.1.2 檢測能力：可檢測項目、檢測設備、檢測人員素質、環境條件；
4.3.1.3 技術水平：包括技術人員素質及技術能力；
4.3.1.4 質管水平：質量保證體系及其運行狀態；
4.3.1.5 第三方評定證明：如標準化水平確認、計量水平等級考核、第三方認證等。
4.3.2、調查評價的方法：可以采用以下方法的一種或若干種
4.3.2.1 在可能的情況下對供應商質量體系現場調查評價；
4.3.2.2 對產品進行抽樣檢驗；
4.3.2.3 與同類產品進行比較；
4.3.3、調查結果由調查人員填寫《供方調查表》，并簽署意見。
4.3.4、經調查評價，基本符合要求的，由采購中心通知其提供少量樣品試用，并抽樣檢驗。
4.3.5、根據檢驗和試用結果，由品質管理部出具《樣品試用報告》，通知采購中心。
4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質量符合規定要求的候選供應商，由采購中心列入《合格供應商名單》，報最高管理者批準后，作為定點采購單位之一。
C 類物
資評價方法：
a. 采購中心向候選供應商發放《供方調查表》。經調查評價，基本符合要求的由采購中心通知其提供少量樣品進行檢驗和試用。
b. 根據檢驗和試用結果，由品質管理部出具《樣品試用報告》，通知采購中心。
c. 《樣品試用報告》判定樣品質量符合規定要求的，由采購中心列入《合格供應商名單》，報最高管理者批準后，作為定點采購單位之一。
4.4 老供應商的評價和選擇：
根據老供應商（連續供貨歷史不少于 3 年）歷年來對本公司所供應產品的質量情況，由采購中心主持召開相關部門會議，共同評價分析，填寫《供方評定記錄表》，選擇其中符合本公司要求的，列出單位名稱及供應產品范圍，交采購中心納入《合格供方名單》，報最高管理者批準后，作為定點采購依據。
對已經通過 ISO9000 質量體系認證或產品質量認證的供應商，經最高管理者批準后，直接納入合格供應商名單。
4.5 對合格供應商的管理：
采購中心根據品質管理部的進貨質量情況，對合格供應商實施動態分級控制，并填寫《供方質量記錄》。
4.5.1 供貨質量一直合格的定為 A 級；
4.5.2 若連續 2 批不合格的降為 B 級，并警告限期整改。只有再連續 3 批合格者，才能升為 A 級，若達不到連續 3 批合格者就降為 C 級；
4.5.3 若連續 3 批不合格者降為 C 級，并責令限期整改。只有連續 3 批合格者，才能升為 B 級，C 級再不能保持連續 3 批合格者，從《合格供方名單》中除名并停止進貨。 采購中心每年按 4.3 要求對合格供應商進行一次復評。
4.6 執行本制度形成的質量記錄按《質量記錄控制程序》管理。
十三、進貨查驗記錄制度
1. 目的
為了加強對進貨，確保物資在有合法資質的供貨商，從源頭控制不合格食品原輔料、產成品、食品添加劑和食品相關產品流入，特制定本制度。
2. 范圍
本制度適用于本公司所有外購物資的進貨查驗和原輔料、產成品驗收。
3. 職責
采購中心和品質管理部負責本制度的實施。
4. 工作程序
4.1 索取相關資質證明
4.1.1 查驗供貨商資質證明文件。對首次采購的供貨商，應當索取并仔細查驗下列證明文件：
a）營業執照、生產許可證等資質；
b）出廠檢驗報告和供需雙方共同認可的第三方型式檢驗報告；
c） 進口食品需提供出入境檢驗檢疫局提供的檢測報告；
上述相關證明文件應當在有效期內，并由供貨商加蓋公章。對上述證明文件不齊全或者不符合法定要求的，經營者不準進貨。
4.1.2 索取并仔細查驗食品質量證明文件。首次購入食品應當按食品種類和生產批次索取并仔細查驗法定檢驗機構出具的檢驗合格報告。
4.1.3 索取銷售憑證。
4.1.4 索取資料的管理。經營者索取的上述文件資料應當按供貨商名稱或者食品種類分類建檔保存，檔案保管期限為自該種食品購入之日起不少于二年。
4.2 進貨驗證的要求
4.2.1 對每批采購進貨，供貨方必須提供該批次貨物的出廠檢驗報告、有效期內的型式檢驗報告，具體執行《原輔材料驗收標準》。
4.2.2 如有特殊情況或特殊原輔料、產成品，供貨方確實無法提供檢驗報告，企業必須按照有關標準自行檢驗，檢驗記錄至少保存二年。
4.2.3 庫管員配合采購中心對每批進貨進行核對，做到物、證、帳統一，檢驗報告和物品名稱、批次、等級等信息不一致者不予接受，退回供貨方協調處理，并在進貨查驗記錄和供應商評價記錄中予以注明。
4.3 建立和保存進貨查驗記錄
企業應建立并保存每次的進貨查驗記錄，對進貨查驗情況進行真實、全面、系統的記錄以備質量追溯。
4.3.1 記錄內容。應當根據進貨查驗文件、憑證如實記錄購進原輔料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。
4.3.2 定期查閱進貨記錄。市場綜合部應當定期查閱進貨記錄，檢查原輔料保存與質量狀況。并按先進先出原則提醒倉庫和車間優先使用生產時間更早的原輔料。一旦發現物料超過保質期，立即通知倉庫啟動《不合格品管理制度》進行處理。
4.3.3 記錄保存期限。進貨查驗記錄保存期限不得少于二年。
5、維生素、微量元素等營養強化劑、食品添加劑應采購獲得食品生產許可證的企業，每批進行進貨查驗，符合國家標準要求的方可使用，對復配營養強化劑還應查驗各營養素的含量。
6、 包裝材料應清潔、無毒且符合國家相關標準及規定，直接接觸食品的包裝材料不得使用添加鄰苯二甲酸酯類物質的材料，包裝材料在特定貯存和使用條件下不應影響特殊膳食食品的安全和產品特性，包裝材料不得重復使用。
十四、信息化管理及產品可追溯管理制度
（一）標識；
為防止不同產品混淆，在產品實現的全過程中以適當的方式標識產品，可根據企業的實際情況制定標識辦法并實施控制。
1、各倉庫保管員負責對進企業的原輔料、物資等通過標簽、標牌等方式進行標識。標識內容有：產品名稱、規格型號、產品數量等。
2、成品標識以包裝袋及包裝紙上的印刷版面為準，內容包括：產品名稱、包裝容量、生產廠家、注冊商標、保存期、生產日期等。
（二）可追溯性管理
1、 原輔料庫必須按照《原材料發放記錄》的內容詳細記錄，對每班生產產品名稱、所用原材料（包括包裝材料）的生產廠家、生產日期、使用量、使用日期等詳細填寫。特別是一個班次使用的同一種原輔料，出現兩個批次，當班人員首先要通知車間配料人員，同時自己要記錄清楚兩批原輔料生產日期、使用量、廠家名稱、使用日期。
2、車間配料人員接到原輔料庫人員通知后，將兩批原材料使用情況，按《車間原材料使用記錄》要求填寫清楚，記錄每品種的原材料使用情況。
3、成品庫人員必須按《成品庫發貨記錄》要求，詳細記錄。
內容包括：
（1）產品名稱、規格、數量、批次
（2）發貨日期、發貨目的地
（3）運輸工具編號。
4、成品庫人員見到化驗人員合格的檢驗報告單，方可發貨，不合格產品不允許出庫。
5、《原材料發放記錄》、《車間原材料使用記錄》、《制程檢驗記錄》《成品庫發貨記錄》月底匯總保管。
6、可追溯性適用場合：
a、合同要求
b、產品出現質量問題時
按以上記錄追溯到產品所使用的原輔材料，工序操作人員以及產品發貨區域，便于產品的追溯召回。
（三）產品的防護
對于產品從接收、加工、交付直到預期目的地的所有階段，企業對產品的符合性提供防護措施，防止產品變質、損壞和錯用。防護包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。
1、食品在運輸過程中嚴格按食品行業的相關要求進行運輸；不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、劃傷；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；運輸過程應防雨、防潮、防火等。
2、營銷中心根據客戶的要求確定包裝材料，規定包裝要求；包裝工按時將檢驗合格的產品在箱內放上合格證，其內容有：產品名稱、規格型號、生產日期等。
3、生產技術部負責編制《倉儲管理實施辦法》并下發到各部門，規范倉庫的管理，按規定碼放產品；所有貯存的產品應建立臺帳，倉庫每年定期盤點，做好帳務處理，保持帳、物、卡一致，經常查看庫存物品，發現異常及時匯報給分管領導。
十五、工作服清洗保潔制度
1、為了規范工作服清潔管理，保證生產過程衛生要求，特制定本制度。
2、員工每人配備兩套工作服，及時清洗保潔，更換使用。
3、 直接與食品接觸的崗位員工下班后，必須將工作服進行清洗消毒處理，其他崗位員工要保持工作服清潔衛生。
4、更衣室中，工作服必須和其他衣物分開存放，防止交叉。
5、品控員負責對在崗員工衣著衛生，進行監督檢查，公司不定期抽查。
6、保潔員及時對工作服清洗消毒，并做好記錄。
7、為保證生產正常需要，保潔員日常配備一定數量的潔凈工作服，做好應急準備。
十六、生產過程管理制度
1. 目的
對產品的生產過程進行有效控制，保證各有關職能部門履行職責，保證生產作業操作按規定的方法和程序進行，對半成品進行有效檢驗控制，確保產品質量滿足產品標準要求，特制定本制度及考核辦法。
2. 適用范圍
本制度適用于對本企業所有產品生產過程中各種影響因素的控制，特別是對生產過程關鍵質量控制點等的有效控制，也包括對違反工藝紀律、對產品質量造成危害的管理。
3. 職責
3.1 生產技術部負責人：負責對生產整個操作過程進行組織考核。
3.1.1 負責制定生產計劃，負責生產計劃的落實；負責生產過程的管理和現場監督；負責工藝紀律考核；負責設備的管理，水、電供給、安全生產等。
3.2 品質管理部：負責生產過程的關鍵控制點的產品檢驗考核。
4. 工作程序
4.1 生產計劃的控制
生產技術部根據銷售狀況及庫存報表安排生產，并向加工車間下達生產任務，均衡生產。
4.2 生產過程控制
生產過程分為一般工序和關鍵控制工序，（見本手冊關鍵控制點的控制要求）。對關鍵質量控制點的嚴格控制主要采取監控工藝紀律方式，確保準確無誤等。
4.3 產品標識和可追溯性的控制
4.3.1生產技術部研發中心是產品標識和可追溯性的管理部門。負責產品標識的設計、規定、管理和執行情況的檢查。
4.3.2品質管理部負責產品標識的檢查，以防止同類產品或相同形狀的產品的混淆或誤用，區別性標識可以用標識卡、標簽、掛牌、印制、編號等形式。
4.3.3每次進貨，由化驗員通過《原材料驗收記錄》對供貨情況進行記錄，記錄內容應包括貨源地供應商、進貨日期、進貨數量、檢驗人等，必要時，應包括供方提供的檢驗報告結論等內容。
4.3.4原輔材料貯存過程采取定置存放、掛標識牌等方式進行識別，識別內容應包括：原輔料、產成品名稱、規格等級、產地（生產商、經銷商）、進貨時間、保質期等，原輔材料發放填寫《原輔材料發放記錄》。
4.3.5生產過程的標識通過加工過程的生產記錄、檢驗記錄等進行批號識別，通過不同的容器進行檢驗狀態的識別及不合格品的識別；
4.3.5.1 車間做好生產加工記錄，記錄內容應包括原輔料、產成品批號、加工時間、質量狀態、日期、操作者等。
4.3.5.2 加工現場通過標牌、定置存放、不同顏色的盛裝容器等方式進行檢驗狀態的識別及不合格品的識別；
4.3.6化驗員負責出具公司產品檢驗記錄，依據記錄內容（生產日期、檢驗日期、產品批號、代表數量、抽樣量、檢測結果、檢驗人等）可對產品質量進行追溯。
4.3.7倉庫管理員負責產品出、入庫的相關記錄，內容應包括生產日期、數量、發貨日期、數量、提貨人等。
4.3.8成品貯存過程采用入庫、發貨記錄等進行產品批號的識別。
4.3.9出廠產品通過產品標簽和產品合格證及銷售記錄進行追溯產品標簽其內容應符合 GB7718《預包裝食品標簽通則》規定。
4.3.10市場綜合部根據銷售記錄等可以對已交付的產品可以進行追溯。
4.4 人員控制
操作人員須經崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識。
生產操作人員每年進行一次健康查體，應有衛生監督機構頒發的體檢合格證。每天上崗前進行衛生檢查。
4.5 設備控制
生產車間要按照管理制度要求，對生產設備進行維護、保養及檢修，確保設備處在正常運轉狀態。操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備進行維護保養和潤滑。
4.6 半成品質量檢驗
半成品的檢驗方法要按照作業指導書規定的關鍵質量控制點及時進行檢查檢驗。
4.7 環境條件控制
按本手冊《防止食品污染管理制度》要求控制生產現場，確保生產現場的衛生環境滿足要求。
4.8 生產設備、設施清洗消毒
按本手冊《生產設備、設施清洗消毒管理制度》要求，對生產現場的設備設施進行清洗消毒，確保生產設備設施的衛生滿足要求。
4.9 對違反工藝紀律的控制：
4.9.1 生產技術部負責對執行工藝紀律情況進行檢查和指導，防止違反工藝紀律的現象發生。檢查考核關鍵質量控制點的控制結果，考核結果與員工業績掛鉤。
4.9.2 執行本程序形成的質量記錄分別由相關部門保存。
十七、產品防護管理制度
1目的
在生產加工過程和運輸過程中加強產品防護，防止產品出現污染或損壞。
2 職責
2.1 倉庫負責原輔料、產成品、包裝材料、成品的進貨倉儲、發貨搬運過程的產品防護。
2.2 生產車間負責生產加工過程中產品的防護。
2.3 采購中心、市場綜合部負責采購和銷售運輸過程的產品防護。
3進貨和發貨的過程的產品防護
3.1 檢查運輸工具車輛，應專用、清潔、無異味。盛裝容器應清潔，無破損。
3.2 檢查進貨產品的貯存情況，產品包裝無損壞、污染現象。
3.3 裝卸搬運現場無有毒有害物體，采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。
3.4 產品不允許落地，有防護措施。
4 原輔料、產成品、包材的貯存防護要求
4.1 倉庫要專庫專用，專人管理，不得混存混放，不得存放無關物品，管理人員應每日進行清查記錄。
4.2 充分、合理利用庫容，合理劃分庫區、庫位、貨架、層號，各類物資按品種、規格、外形、特點及貯存要求進行分區、分類、分批次定置存放。
4.3 各類物資疊放整齊、橫豎對齊、離地 10cm、離墻 10cm，留有通道。
5 生產加工過程中的產品防護
5.1 原材料、半成品、成品分開存放，防止、交叉污染。
5.2 生產工人應搞好個人衛生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。配齊工作服、口罩、工作帽等防護用品。
5.3 及時對設備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品的污染。
5.4 搞好車間環境衛生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產設施及時進行維護保養，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對產品的污染。
5.5 生產車間應保證各項工藝操作應在良好的條件下進行。
5.6 產品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛生，不能將食品與其他物品同車搬運。
5.7 嚴格執行衛生控制管理制度。
6 成品的防護
6.1 成品應采用合格的紙箱包裝，搬運工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛生。
6.2 成品貯存時應分類放置，應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產品產生不良影響的物品同處貯存。
6.3 成品在裝車時碼放高度要符合要求：紙箱（塑箱）食品不超過八層。
7運輸過程產品防護控制要求
7.1 運輸原輔料、產成品、包裝材料所用的包裝容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。
7.2 專用運輸車輛進行運輸，不得將產品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；應輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。
十八、不安全產品召回制度
1、目的
為有效地召回已交付給顧客的已發生或可能發生的不安全產品，保護顧客及消費者利益，防止不安全危害的發生，特制定本程序。
2、范圍
適用于本公司生產的已經交付給顧客的不安全或潛在不安全產品的自主召回和被責令召回。
3、職責
3.1 市場綜合部負責收集
3.1.4 負責制訂不安全或潛在不安全產品的召回或撤柜計劃，負責召回或撤柜計劃的實施，負責產品召回或撤柜后的跟蹤監督。
3.2 總經理批準召回或撤柜計劃的實施。
3.3 品質管理部配合市場綜合部收集召回產品的信息源，負責對召回產品進行產品質量驗證工作。
3.4 生產技術部負責對召回或撤柜的產品進行處理。
3.5 各個部門收集到的有關產品召回或撤柜產品的信息都要在第一時間傳到市場綜合部。
4、工作程序
4.1 召回產品的信息源，包括以下內容：
4.1.1 顧客的信息反饋及投訴。
4.1.2 本公司的自己發現。
4.1.3 官方公布被責令召回及法律法規的變化。
4.2 倉庫管理員根據相關的單據確定發生回收的產品的名稱、規格、生產批號、數量，根據發貨記錄迅速找出相關顧客（確保 100%），并報告市場綜合部。
4.3 市場綜合部確定相關產品目前所處的位置，并實施相應的產品召回計劃。
4.3.1 產品正準備出運，應立即停止出運，并通知倉庫隔離產品，準備召回回收處理。
4.3.2 產品已出運或已到收貨人手中，公司必須按以下方法召回產品
a）召回實際某批或多批特定產品，必須在通告和聲明中告知產品的相關生產批號。
b）通知客戶和其他相涉機構；
c） 市場綜合部將負責監督產品的召回過程，召回計劃一經決定，將 100%的通
過電話、傳真通知到所有的客戶，并隨后發書面召回函件；
d）根據上述召回分類，通過通訊媒體發布公開警告或通告并實施產品召回
e）產品召回計劃執行完畢后，由品質管理部將《產品召回記錄》等相關資料存檔。
4.4 產品召回或撤柜的處理
4.4.1 總經理負責做出召回或撤柜產品的處理決定， 對召回產品采取有效的補救措施。組織相關部門分析產生不安全的原因，采取必要的糾正和預防措施，以防止不安全或潛在不安全的再次發生。
4.4.2 倉庫負責召回或撤柜產品的存放，要求在專庫中分別存放，標示清楚，專人負責。
4.4.3 品質管理部負責對召回產品提出無害化處理或銷毀的處置意見，并負責保存執行情況的記錄。
4.4.4 生產技術部負責無害化處理或銷毀的處置。品質管理部監督無害化處理或銷毀的處置結果，確保不再造成危害。
4.4.5 品質管理部負責對召回產品整改措施的落實情況 形成書面報告， 向當地監管部門匯報召回及處理情況。
4.5 對于撤柜的產品市場綜合部應通知客戶對產品單獨存放，并標示清楚，銷售商在未得到明確恢復上柜的信息前，不得擅自恢復銷售。
4.6 品質管理部負責組織相關部門對撤柜的產品和撤柜信息進行分析驗證，如果存在不安全，則通知市場綜合部執行召回，如果不存在安全隱患，則由市場綜合部通知銷售商付柜銷售。
4.7 對因產品召回或撤柜而引發的與顧客之間的相關問題，由總經理與顧客協商處理。
十九、不合格品管理制度
1. 目的
對不合格的產品進行識別和控制以防止非預期的使用或交付。
2. 范圍
原材料、生產過程的不合格品、成品以及交付后發生的不合格產品的控制。
3. 職責
3.1 采購中心負責不合格原材料的退貨處理；
3.2 倉庫管理員負責不合格原材料、成品的隔離；
3.3 品質管理部負責所有不合格品的標識和銷毀處理的追溯記錄；
3.4 生產技術部負責生產過程中不合格產品的處置；
3.5 品質管理部負責對不合格產品提出處置意見；
3.6 市場綜合部負責交付后發生的不合格品的退回及追回。
4. 程序
4.1 不合格品的分類及處理辦法：
4.1.1 原輔料、產成品進貨出現的不合格原輔料、產成品進貨檢驗不合格：應予以退貨。
4.1.2、生產過程中出現的不合格
1）原輔料、產成品出現變質，可視情況直接報廢處置；
2）生產加過程造成感官不合格，可視情況返工處置或報廢處置；
3）落在地上的產品必須報廢；
4.1.3 包裝過程出現的不合格
1）標識不清或錯誤，可進行返工；
2）出現凈含量缺失，可進行返工應重新稱量及時更換包裝并重新殺菌。
4.1.4 成品檢驗不合格
1）衛生指標不合格，直接報廢。
2）交付后出現的不合格，該批次產品應全部予以追回并銷毀。
4.1.5 交付后出現的不合格品
執行《不安全食品召回制度》。
4.2 不合格品的處置責任
4.2.1 原材料不合格不得入庫，由采購中心負責做退貨處理，倉庫管理員未接到化驗員合格通知不得辦理入庫手續，更不得直接發往車間使用；
入庫后出現的不合格原材料由倉庫管理員負責隔離，由品質管理部作出報廢或另作它用的處理意見，經總經理批準后實施。
4.2.2 生產過程及最終檢驗的不合格品，由化驗員做出明確的標識單獨存放，由質量負責人作出返工或報廢處理的處置意見，車間主任負責執行。
4.2.3 交付使用后出現的不合格品，由市場綜合部和顧客聯系，視具體情況做相應的處理，按本手冊《不安全食品召回制度》執行。
4.2.4 不合格產品的處置情況，由化驗員負責及時填寫《不合格產品評審記錄》發放到責任部門，品質管理部保持記錄。
4.3 對于不合格品處置涉及糾正措施的按本手冊《不符合情況管理制度》執行。
二十、食品安全事故處理制度
1. 目的
對已發生的食品安全事故，規定出響應措施，認真做好食品安全事故處置工作，使各級領導及時了解掌握相關情況，取得指導和處置的主動權，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。
2.定義
食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。
重大食品安全事故：指涉及人數較多的群體性食物中毒或者出現死亡病例的重大食品安全事故
3. 職責
3.1 質量負責人和品質管理部負責組織對緊急事故造成的食品安全問題進行記錄、分析和組織處理。
3.2 品質管理部負責識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應急預案。在緊急事故中對食品安全等問題統籌和協調。
3.3 市場綜合部負責認定為食品安全事故后，產品召回的具體實施工作。
3.4 各班組負責本單位的安全生產工作，如出現食品安全事故后，配合品管部進行原因調查和分析，妥善處置涉及不安全產品和原輔料、產成品。
4. 工作程序
4.1 報告
報告原則：任何員工有義務在第 一時間報告或越級報告涉及本公司產品的食品安全事故。
4.2 報告程序
發生食品安全事故時，各部門應立即向質量安全管理負責人匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向總經理報告，由總經理及時向當地衛生行政部門作出書面報告。任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據。
4.2.1 初次報告
初次報告應盡可能報告食品安全事故發生的時間、地點、單位、危害程度、
死亡人數、事故報告單位及報告時間、報告單位聯系人員及聯系方式、事故發生原因的初步判斷、事故發生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應當報告事故的簡要經過。
4.2.2 階段報告
既要報告新發生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，包括事故的發展與變化、處置進程、事故原因等。
4.2.3 總結報告
包括食品安全事故鑒定結論，對事故的處理工作進行總結，分析事故原因和影響因素，提出今后對類似事故的防范和處置建議。
4.2.4 品質管理部協同市場綜合部編制初次報告、階段報告、總結報告。報告交給質量負責人存檔。
4.3 食品安全事故處置
發生食品安全事故時要封存暫扣可能導致食品安全事故的產品及其原輔料，并立即進行檢驗、分析、調查；對確認屬于被污染的產品及其原輔料，應立即停止生產、銷售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并銷毀。
5. 責任追究
5.1 各部門負責人及公司領導必須保持每天 24 小時聯絡暢通，對無法聯絡造成嚴重后果的要嚴肅追究責任。
5.2 各部門主要負責人為本部門食品安全事故報告的第一責任人，如事故發生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實事求是。如因報告不實，影響領導決策，影響事件處理的，要追究有關領導和責任人的責任。哪一級發生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一級負責。對因遲報、漏報、瞞報造成嚴重后果的，要嚴肅查處。
6. 糾正與完善
如有事故發生，由品質管理部組織進行原因分析，編制《食品安全事故調查報告》，針對導致食品安全事故的原因，如異常作業、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾正措施并實施。品質管理部將《食品安全事故調查報告》交事故發生部門備案一份，以對其實施效果進行監督驗證。事故發生后，質量負責人組織相關部門對本方案和有關應急預案進行評審與修訂，使其不斷完善。
二十一、消費者投訴處理制度
1 目的：
為規范售后服務工作，樹立良好的企業形象和品牌形象，不斷提高和完善產品質量，結合本公司實際情況，制定本規定。
1.1 定義：消費者投訴是指消費者在購買我公司產品過程中因服務態度惡劣，或者購買產品后因使用本公司產品出現各種異常情況而進行的投訴及信息反饋。
1.2 部門：市場綜合部負責消費者投訴的管理，品質管理部門負責消費者投訴的具體處理。
2.管理原則
2.1 尊重消費者選擇解決途徑的協商和解原則。
2.2 符合《消費者權益保護法》等相關法律規定。
2.3 合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原則。
2.4 兼顧本公司利益的原則。
3.投訴分類：
根據投訴內容，消費者投訴分為服務質量投訴、產品質量投訴。
3.1 服務質量投訴：消費者購買產品過程中，因服務態度惡劣等情況而發生的投訴，由市場綜合部負責處理。
3.2 產品質量投訴：消費者購買產品后，在保質期限內出現產品變質、包裝破損或內容物異常等情況而發生的投訴，由品質管理部分析原因，市場綜合部具體處理。
4 投訴處理
4.1 服務質量投訴
所受理的服務質量投訴，如與經銷商、零售商有關的，市場綜合部負責人應及時進行協調和溝通，妥善處理。
4.2 產品質量投訴
4.2.1 在接到產品質量問題的投訴后，應告知消費者注意保留購物憑證，并第一時間通知品質管理部負責人。
4.2.2 品質管理部負責人應立即與消費者取得聯系，盡量安排在原購買商場進行換貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。
4.3 對于重大投訴事件，質量負責人應直接與消費者溝通，協調處理方案，避免事態惡化。
4.4 品質管理部應建立消費者投訴記錄。
4.5 所退回的產品的處理
按產品不安全食品召回制度進行處置。
二十二、食品添加劑管理制度
1、目的
為確保本公司產品按規定使用添加食品添加劑，特制定本程序。
2、范圍
適用于對食品添加劑的使用的相關工作的控制。
3、職責
3.1質量部負責監督產品中食品添加劑的使用。
3.2生產部負責按工藝配方要求使用食品添加劑。
4、職責
4 .1 食品添加劑入庫后要專人管理，不得與非食用產品或有毒有害物品混放，出入庫要做好嚴格的登記，分門別類，明碼標示，以防誤用及污染。
4 .2 食品添加劑領料必須由公司專人批準后，方可到庫房按量進行專人領取，并設立收領臺帳。在領取添加劑時，應依據產品需用品名，對號領取，并根據需用量，領取最小包裝單元。領取時應檢查保質期情況，拒絕領用超保質期的材料。對于需要從大包裝分裝使用的，應在分裝的產品上加貼標識，防止誤用。
4.3 根據產品特性及技術質量要求按 GB2760 標準規定、合法、合理、保質、按量嚴格添加使用，不得將非食品添加劑當作食品添加劑使用，不得濫用食品添加劑。
食品添加劑的使用必須符合《食品添加劑使用衛生標準》或衛生部公告名單規定的品種及其使用范圍使用。不得隨意擴大使用范圍或使用量。
4.4 公司應當建立添加劑使用臺帳，并做到批批記錄。車間配料過程中所使用添加劑應每日逐一登記，禁止使用過期的食品添加劑，過期的食品添加劑，交有關部門按特殊垃圾處理。
4.5 使用復合食品添加劑應注意復合食品添加劑內含的各單一品種食品添加劑，其使用范圍和最大使用量是否符合 GB2760 標準的規定。
4.6 應特別注意生產加工時使用的原輔材料可能會帶入的添加劑，特別是各種復合配料，應清楚其中使用了何種添加劑，所添加的食品添加劑是否符合相關標準。
4.7 公司使用食品添加劑生產加工的產品的，應按照規定在產品標識中注明。
二十三、防止食品污染衛生管理制度
1 目的：
加強廠區環境、生產車間、人員等的衛生管理要求，確保食品質量安全。
2 范圍：
廠區環境、生產車間、人員。
3 責任人：
公司全體員工
4 內容
4.1 廠區環境衛生的管理：
廠區合理布局，生產區生活區應分開，保衛部日常加強監督檢查，杜絕外來人員進入生產區。
廠區內垃圾池距離生產操作區100米，每日由專門人員清運，廁所設置為水沖式，廢水由密閉管道排入污水系統，無暴露垃圾及污水場所。
廠區道路應保持通暢、清潔不起塵，無積水、無樹葉、無紙屑等。
車輛應停放在規定區域，廢棄物及垃圾應及時外運，不得有蚊蠅滋生。
草坪應植被整潔，無雜草、無雜物。
廠區施工時必須采用有效的隔離措施，將施工現場與廠區周圍環境隔離，有明顯的施工標志，不得對廠區、物料運輸、生產造成污染。
應定期或在必要時進行除蟲滅害工作，要采取有效措施防止鼠類、蚊、蠅、昆蟲等的聚集和滋生。對已經發生的場所，應采取緊急措施加以控制和消滅，防止蔓延和對食品的污染，使用各類殺蟲劑或其他藥劑前，應做好對人身、食品、設備工具的污染和中毒的預防措施，用藥后將所有設備、工具徹底清洗，消除污染。
公司對廠區衛生進行劃片分區，各車間負責人負責責任區環境衛生的日常管理，每日及時清潔，保持廠區環境衛生清潔，生產負責人負責監督檢查。
4.2、車間條件及設施衛生的要求
4.2.1車間面積與生產應相適應，布局合理，排水暢通；車間地面用防滑堅固、不透水、耐腐蝕的無毒材料修建，平坦、無積水，并保持清潔；車間出口及外界相連的排水、通風處應當安裝有防鼠、防蠅、防蟲設施。
4.2.4.2車間內墻壁、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建。
4.2.3車間內門窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，結構嚴密。
4.2.4車間內位于食品生產線上方的照明設施裝有防護罩，工作場所以及檢驗臺的照度符合生產、檢驗的要求，光線以不改變被加工物的本色為宜。
4.2.5有溫度要求的工序和場所安裝溫度顯示裝置，車間溫度按照產品工藝要求控制在規定的范圍內，并保持良好通風。
4.2.6車間供電、供水應滿足生產需要。
4.2.7在更衣室、清洗間、衛生間等地點設足夠數量的洗手、清潔消毒、烘手設備，洗手水龍頭為非手動開關。
4.2.8更衣室，應當保持清潔衛生，其設施和布局不得對車間造成潛在的污染風險。
4.2.9車間內的設備、設施和工器具用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅固的材料制作，其構造易于清洗消毒。
4.2.10生產中的廢棄物應每天及時清理到規定處，并立即清洗干凈容器、車輛、工具。每天檢查生產車間衛生，對檢查出的與標準不符合項，現場糾正，在當天內進行復查，直至符合要求。
4.3 加工人員衛生控制見《人員進出生產清潔區管理制度》
4.4 工作服、鞋、帽的管理
新采購的工作服、鞋、帽使用前應進行清潔。工作服、鞋、帽必須保持干凈、整潔。每三天清洗一次，涼干后放入更 衣室用紫外線殺菌30分鐘。有外來人員參觀時，
經廠部批準后，換工作服和一次性鞋套方可進入生 產車間。
4.5 潔具使用管理
潔具首次進入清潔區時，應先清洗干凈，并在清潔區通紫外線燈之前進入，然后通紫外線燈對潔具及整個清潔區進行消毒，用后應及時清潔，置于通風良好的潔具室的規定位置，不得在生產現場亂放，應根據其使用情況及時更換。
4.6 更衣室的管理
嚴禁將私人物品帶入更衣室。進入清潔區更衣室，禁止攜帶未按規定進行凈化的物料、容器、工具、儀器等。清潔區更衣室內的洗手、烘手裝置及消毒設施是供操作工上班洗手、消毒專用，不準在更衣室洗手池洗滌其它物品。操作工要愛護好更衣室內的各種設施，如有損壞要及時上報進行維修。嚴禁在更衣室內亂貼、亂畫、亂掛東西。
二十四、人員進出生產清潔區管理制度
1 目的：
規定人員進出清潔區的管理程序、規范企業管理。
2 范圍：
適用于公司人員進出清潔區的管理。
3 責任人：
生產操作人員，生產負責人、公司各級管理人員。
4.內容
4.1 規定：
非車間生產及管理人員，未經總經理批準或管理者代表批準不準進入車間。 患有手外傷，皮膚病、腹瀉等有礙食品衛生的人員不準進入車間。
進入清潔區人員不得化妝和佩帶飾物，生產人員未按規定更鞋、更衣前，不得進入生產區，一旦換上工裝就不能在指定區域以外的地方走動。
更衣室、風淋室兩門不得同時打開，進入清潔區時不得攜帶未按規定進行凈化的物料、容器具、儀器等。
嚴禁穿戴工作服、鞋、帽走出車間。出車間上廁所必須按規定換鞋更 衣、洗手消毒后方可進入車間。
4.2 程序
更鞋后更衣：先更鞋然后戴好帽子，前部頭發不得外露，穿工作服全部頭發不外露，戴口罩。
洗手消毒：濕手，滴上皂液，兩手反復搓洗，然后在感應水籠頭下沖洗干凈。手部噴灑濃度為 75%的酒精，并保持 1.5 分鐘以上，手腕以下部分表面應全部覆蓋。 在感應水籠頭下沖洗去消毒液后，烘干雙手后方可進入加工場所。手消毒后，如有污染，必須重復以上程序。
