序號

作業過程

作業內容

相關責任部門

相關記錄

1

原輔材料入庫

5.1.1 原輔材料及外包裝見8.1和8.2。

5.1.2原輔材料的入庫流程參見《原輔材料管理作業指導書》。

倉管員

 《領料單》

2

成品入庫

5.2.1每批成品生產結束，由倉管員和生產班長共同清點入庫產品的規格、外包裝情況和數量，品控員進行產品質量驗收確認，三方簽字確認后辦理入庫手續。

5.2.2最終檢驗為不合格的成品，倉管員根據品控部出具的《管制單》對其進行隔離管制，掛隔離品狀態標識，按隔離品辦理入庫，等待處理。

5.2.3若售出產品因質量問題需退貨的，必須經過品控部做出檢驗，倉管員根據品控部的檢驗通知，把退回的成品堆放在指定庫位，做好記錄和標識，等待處理。

倉管員

生產領班

品控員

《入庫單》

3

倉儲管理

5.3.1倉庫內部及周圍嚴禁吸煙飲食，保持倉庫內部的衛生清潔；每天做好倉庫的巡檢，并做好檢查記錄。

5.3.2 在倉庫內部進行動火切割、焊接等需 要按照相關安全管理規定采取有效的防火措施；

5.3.3產品的發放遵守“先到期先發貨”和“先進先出”的原則，盡量縮短產成品的庫存時間。

5.3.4 產品庫存應保持合理，以免影響生產和庫容；

5.3.5 倉庫需要合理布置，采用劃線方式將物料通道、安全通道和產品擺放區域進行庫位分隔。

5.3.6將產品按照標準進行碼放，不同產品名稱、規格型號、批次和狀態必須分開碼放和存儲；

5.3.7所有的產品不允許直接放在地面上；

5.3.8所有產品擺放時均不得超出托盤的寬度，與墻壁保持50cm的距離，方向一致且成行并留有合理間隔，預留消防通道，便于人員、車輛進出。

5.3.9根據客戶要求，達到合同中規定的儲存數量或接近合同數量的儲存數量時，倉庫除了每天上報之外，另以郵件形式及時反饋和上報，根據相關批示(如催促客戶發貨、增加倉庫或停機保養等)，做出跟蹤處理，確保產品合理有效的儲存和供貨保障，確保產品在規定期間正常交貨。

5.3.10對于不合格品的儲存管理，將以每天日報表形式上報相關部門及領導，并催促生產和品控盡快安排處理(如讓步接收、返工、挑揀、報廢等)。

倉管員

《倉庫巡檢與衛生檢查表》

4

賬務管理

5.4.1 倉庫所有的產品進出，必須及時辦理出入庫手續，并隨時保持一致性；

5.4.2產品盤點，采取每月月底的盤點方式，并建立盤點表與賬面數量進行核對。

5.4.3年中或年終盤點，由財務組織盤點，并制定盤點表，若發生盤盈盤虧時及時查找原因，并做好分析和匯報，做好調整。金額較大的，將追究相關人員的責任。

倉管員

財務人員

《盤點單》

5

產品搬運

5.5.1 產品最高堆碼高度(見8.3)；

5.5.2 具體搬運要求詳見《搬運作業指導書》和《叉車作業指導書 》

倉管員

叉車工

搬運工

無

6

產品包裝

5.6.1 產品包裝必須保持完整、密封、牢固、無破損，防止灰塵、昆蟲、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產品，確保產品在儲存、搬運和使用過程中不發生變質和損壞；

5.6.2 產品在儲存、搬運過程中出現外包裝損壞時需要對產品進行仔細檢查，必要時更換外包裝，且保持包裝上的標識不發生改變， 確保重新包裝后的產品質量正常；

5.6.3 產品重新包裝過程需按照相關要求或質量標準進行，當客戶有特殊要求時，需按照客戶要求進行包裝。

倉管員

生產人員

《倉庫巡檢與衛生檢查表》

7

產品防護

5.7.1產品允許最高碼放高度(見8.3)及產品倉儲儲存期限(見8.4)；

5.7.2倉庫設有溫濕度記錄表，產品儲存條件為：0度<溫度≤40度；相對濕度≤85%；并做好記錄。

5.7.3通道暢通及空氣流通，防止產品受潮發熱；應有防蟲、防鼠等設施；

5.7.4 產品裝卸、搬運和儲存過程中需采取適當措施，防止產品受潮、淋雨或被灰塵等污染；

5.7.5倉庫無人作業時，必須保持所有門窗關閉，避免產品丟失或昆蟲、老鼠、蒼蠅等進入倉庫；定期做好衛生清掃和檢查。

5.7.6 運輸車輛的衛生檢查及防護詳見《運輸管理作業指導書》

倉管員

倉管員

《溫濕度記錄表》

《倉庫巡檢與衛生檢查表》

8

產品的領用與交付

5.8.1原輔材料出入庫作業參見《原輔材料管理作業指導書》

5.8.2 產品交付時，需經品控部確認，不符合交付要求的產品不能發放使用部門使用或交付給客戶，否則需經品控部負責人或客戶簽署《產品緊急放行通知單》；

5.8.3成品出庫時，必須先有提貨通知單，根據提貨單數量進行出庫，發貨時倉管員需仔細核對提貨單上的產品信息、客戶、車輛及司機等，避免發錯產品和客戶造成損失；

5.8.4產品發貨時，需仔細清點數量、批號和外包裝檢查，確  保其數量準確、質量不發生改變；

5.8.5發貨完畢后，倉管員和收貨方或司機共同清點發貨數量，簽字確認。

5.8.6發貨完成后，倉管員及時對成品進行現場整理，數量核對與匯總，報表及記錄的填寫，做到賬卡物相符。

倉管員

《送貨單》

《產品緊急放行單》

9

產品品質異常的處理

5.9.1產品品質異常的范圍包括：在儲存、搬運過程中損壞的產品；

5.9.2檢驗不合格的成品；

5.9.3過期、閑置或報廢儲存的產品；

5.9.4生產過程中發生品質異常的原輔材料；

5.9.5客戶退回的產品品質異常的成品；

按《不合格品控制程序》進行處理。

倉管員

品控員

《退料單》

原材料名稱

抽樣數量

數據處理

記錄

原料

10%

1、 取抽查平均數(如果復查需包含兩次抽查的平均數)；

2、 不足數量，需復查一次，抽查數量和第一次相同，整批按抽查的平均數辦理入庫；

3、 足數量，按送貨單數量辦理入庫。

數量足與不足時，將數量抽查結果記錄在原物料抽檢單上，并交至品控部開具原物料合格報告。

包裝箱、塑料袋、 膠帶、纏繞膜

2%

其它

根據具體情況決定

檢查標準

檢查人

記錄與處理

外包裝和內袋完整、無破損

倉管員、搬運工

1、不合格原因和數量記錄在原  物料檢驗報告單上；

2、不合格品按照品控部意見進行處理。

干燥，未受潮或水浸

無污染，干凈無灰塵

能分辨生產日期或批號、供應商

產品名稱

最高層數

塑料粒子

5層

紙箱

6層

纏繞膜

2層

塑料袋

5層

化學品

2層

產品名稱

保質期

產品名稱

保質期

塑料粒子

2年

纏繞膜

1年

產品

2年

PE袋

1年