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一、目的

　　識別生產中的所有常規和非常規活動存在的危害，以及所有生產現場使用設備設施和作業環境中存在的危害，采用科學合理的評價方法進行評價。

　　加強管理和個體防護等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。

二、風險收集的范圍

　　1.常規和異常活動；

　　2.事故及潛在的緊急情況；

　　3.所有進入作業場所的人員活動；

　　4.原材料、產品的運輸和使用過程；

　　5.作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品

　　6.人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；

　　7.丟棄、廢棄、拆除與處置；

　　9.氣候、地震及其他自然災害等。

三、風險收集內容

　　1.原輔材料、設備

　　1.1購進原材料時，向供應商收集營業執照、生產許可證復印件、產品檢驗報告，確保產品質量，對不合格供應商家進行登記，放入黑名單。

　　1.2采購的原材料進行標識登記，記錄不同原材料的特性和儲存方式等，建立食品原料進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年。

　　1.3對原料、輔料可能有摻雜使假現象的風險信息的收集；原輔材料入庫、設備檢驗的風險信息，辦公室發布的風險信息收集頻次、收集部門、收集記錄定期上報。

　　1.4設備進入本公司，生產車間按設備驗收規定或合同規定進行驗收，并建檔立帳同時保存生產設備和設施等安全控制記錄。

　　1.5建立生產設備、設施維護保養和清晰消毒記錄：定期對必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒，并保存記錄，同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄；制定預防性維修，及清洗消毒程序，按要求進行設備的預防性維修機生產設備的CIP及外部消毒，并詳細記錄。

　　1.6設備故障、停電停水等特殊原因中斷生產時，所生產產品可能出現的風險分析及處置辦法進行收集，并向上級報告。

　　2.生產過程關鍵控制點

　　2.1對關鍵控制點的生產作業指導書，應通過試生產等方式予以驗證，合格后，方能投入使用，加強對關鍵控制點的生產設備設施維護保養、清洗消毒的頻次并做好記錄；在各工序的作業過程中，操作工應嚴格執行有關的作業指導書的規定，并做好生產監控記錄。

　　2.2產品投料記錄：建立和保存生產投料記錄，包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。

　　2.3建立和保存各種原料、食品相關產品的貯存、保管、領用出庫等記錄。

　　2.4酒類生產過程與成品的監視和測量結果進行分析和記錄。

　　2.5對技術員進行培訓，建立和收集資格認可記錄及相關培訓、資格證明。

　　3.產品銷售過程

　　3.1應建立銷售臺賬，對銷售每批產品建立和保存銷售臺賬。企業對產品的銷售出廠作詳細記錄，并保留記錄，以做到產品的可追溯。

　　3.2辦公室定期收集：顧客滿意度調查表、客戶產品質量投訴報告等，收集成文檔，記錄在案。

　　4.儲藏、運輸

　　4.1原料驗收后根據不同規格、不同品種、批號分批存放，掛牌標識；要按時進行庫存品清點；對常出現問題的產品進行登記記錄；倉管員按規定管理產品進出庫，及時做記錄。

　　4.2搬運應采用適當的搬運方法和工具，防止產品變質或損壞，對會造成損害的運輸方式進行記錄，防止以后再出現這種情況；對原材料和成品進行防護，建立成產品防護記錄。

四、風險的評估

　　可根據需要，選擇有效、可行的風險評價方法進行風險評價。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。

　　1.工作危害分析法：

　　從作業活動清單選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。

　　該方法是針對作業活動而進行的評價。

　　2.安全檢查表分析法：

　　安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。

　　再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。

　　安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析。

五、風險的定性

　　采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S 的評價法，具體評價準則規定為：

　　事故發生的可能性L判斷準則

等級	標準
5	在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。
4	危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。
3	沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。
2	危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

事件后果嚴重性S判別準則

等級	法律、法規及其他要求	人員	財產損失/萬元	停工	本公司形象
5	違反法律、法規和標準	死亡	>50	部分裝置（>2套）或設備停工	重大國際國內影響
4	潛在違反法規和標準	喪失勞動能力	>25	2套裝置停工、或設備停工	行業內、省內影響
3	不符合本公司或行業的安全方針、制度、規定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	>10	1套裝置停工或設備	地區影響
2	不符合本公司的安全操作程序、規定	輕微受傷、間歇不舒服	<10	受影響不大，幾乎不停工	本公司及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	形象沒有受損

風險等級判定準則及控制措施R

風險度	等級	應采取的行動/控制措施	實施期限
20-25	巨大風險	在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估	立刻
15-16	重大風險	采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估	立即或近期整改
9-12	中等	可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通	2年內治理
4-8	可接受	可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查	有條件、有經費時治理
< 4	輕微或可忽略的風險	無需采用控制措施，但需保存記錄

六、評價組織

　　1.本公司成立以行政部為中心負責風險評價。

　　2.本公司的各級管理人員應參與風險評價工作，崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。

七、風險評價準則

　　1. 有關安全生產法律法規；

　　2 .設計規范、技術標準。

　　3 .本公司的安全管理標準、技術標準。

　　4 .本公司的安全生產方針和目標等。

八、風險的處理情況

　　1. 本公司應根據風險評價結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，對重大風險控制在可接受的程度。

　　2.本公司將風險評價結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險和有害因素，掌握落實應采取的控制措施。

九、風險評價的時間

　　1. 在日常作業活動中，技術人員事先進行危險危害分析。

　　2 .每年由具有相應資質評價機構對本公司所有設備設施、工藝生產過程進行現狀評價。

　　3 .每年由本公司同各相關部門對本公司所有設備設施、工藝生產過程進行風險評價。

　　4 .新、改、擴建項目按“三同時”要求進行風險評價。

十、風險處理中出現的情況

　　1.選擇風險控制措施時，應考慮：

　　a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性及本公司的經營運行情況；

　　b.可靠的技術保證和服務。

　　2控制措施應包括：

　　a.技術服務措施，實現本質安全；

　　b.管理措施，規范安全管理；

　　c.教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；

　　d.人體防護措施，減少職業傷害。

十一、風險信息更新

　　1.不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。

　　風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發生時，本公司應及時進行風險評價：

　　a.新的或變更的法律法規或其他要求；

　　b.操作變化或工藝改變；

　　c.新建、改建、擴建、技改項目；

　　d.有對事故、事件或其他信息的新認識；

　　e.組織機構發生大的調整。

　　2. 風險管理的宣傳、培訓

　　定期對從業人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等，增強從業人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

十二、其它要求

　　1.根據評價結果，確定重大風險，并制定落實風險控制措施。

　　2.評價出的重大隱患項目，應建立檔案和整改計劃。

　　3.風險評價的結果由各單位組織從業人員學習，掌握崗位和作業中存在的風險和控制措施。

　　4.按照實際情況不斷完善風險評價的內容。

　　5.相關/支持文件

　　填寫《風險監測和評估信息記錄》包括日期、地點、記錄人、風險描述、評估、處理、后果及建議。

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