序號

管理制度

主要內容

對應條款

1

生產用水管理制度

（自備水源及供水設施）

1、加工用水水質符合GB5749；供水設施符合國家相關規定；

2、鍋爐用水符合要求；   

3、污水符合國家污水排放相關規定

5.1.1供水設施

5.1.2排水設施

2

設備保養和維護制度

設備日常維護和保養，定期檢修，及時記錄

5.2.3設備保養和維修

3

食品加工人員和生產衛生管理制度

考核標準，明確崗位職責

6.1.1

4

關鍵控制環節監控制度

良好實施并定期檢查，發現問題及時糾正

6.1.2

5

衛生監控制度

1、針對生產環境、食品加工人員、設備及設施確立內部監控的范圍、對象和頻率；

2、記錄并存檔監控結果，定期對執行情況和效果進行檢查，發現問題及時整改

6.1.3

6

清潔消毒制度

1、生產設備和環境；

2、清潔消毒的區域、設備或器具名稱；

3、清潔消毒工作的職責；

4、使用的洗滌、消毒劑；

5、清潔消毒方法和頻率；

6、清潔消毒效果的驗證及不符合的處理；

7、清潔消毒工作及監控記錄

6.1.4

8.2.1

7

清潔消毒用具管理制度

避免交叉污染

6.1.4

8

人員健康管理制度

1、每年應進行健康檢查，取得健康證明；    

2、上崗前應接受衛生培訓；

3、有礙食品安全的疾病、或有明顯皮膚損傷未愈合的，應當調整到其他不影響食品安全的工作崗位；

4、食品加工人員衛生要求

6.3.1食品加工人員健康管理

9

蟲害控制措施

1、防止鼠類昆蟲等侵入；

2、蟲害控制平面圖；

3、定期進行除蟲滅害；

4、物理、化學或生物制劑除蟲滅害不應影響食品安全和食品應有的品質、不應污染食品接觸表面、設備、工器具及包裝材料；

5、除蟲滅害記錄

6.4  蟲害控制

10

廢棄物存放和清除制度

1、處理方式；

2、廢棄物應定期清除；

3、易腐敗的廢棄物應盡快清除；

4、必要時應及時清除廢棄物；

5、隔離防止污染、防止不良氣味或有害有毒氣體溢出、防止蟲害孳生

6.5 廢棄物處理

11

工作服的清洗保潔制度

1、根據不同生產區域的要求，為降低食品加工人員對食品的污染風險而配備的專用服裝；

2、應合理選擇工作服口袋的位置、使用的連接扣件等，降低內容物或扣件掉落污染食品的風險；

3、及時更換；

4、生產中應注意保持工作服干凈完好

6.6 工作服管理

12

采購管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關產品；

2、供應商資質、檔案；

3、產品合格證明文件；

4、產品符合企業產品標準要求

7.2 食品原料

13

原料驗收管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關產品；

2、食品原料必須經過驗收合格后方可使用

3、不合格來料處理

7.2 食品原料

14

原料貯運管理制度

1、原料、食品添加劑和食品相關產品；

2、指定區域放置并明顯標記；

3、運輸工具和容器應保持清潔、維護良好，必要時應進行消毒；

4、不得與有毒、有害物品同時裝運，避免污染；

5、盛裝食品原料、添加劑直接觸的包材或容器，其質應穩定、無毒無害，不易受污染，符合衛生要求；

6、進入生產區域時應有一定的緩沖區域或外包裝清潔措施

7.2 食品原料

15

原料倉庫管理制度

1、倉庫專人管理；

2、食品添加劑專人管理；

3、定期檢查；

4、先進先出；

5、及時清理變質或超過保質期原料

7.2 食品原料

16

防止化學污染的管理制度

（食品添加劑和食品工業用加工助劑的使用制度；化學品的使用制度）

1、分析可能的污染源和污染途徑，制定適當的控制計劃和控制程序；

2、食品添加劑和食品工業用加工助劑的使用制度，按照GB 2760的要求使用；

3、使用食用油脂對活動部件潤滑；

4、清潔劑、消毒劑等化學品的使用制度，妥善保存、明顯標示、分類貯存；領用時準確計量、記錄

8.3

17

防止異物污染的管理制度

1、分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應的控制計劃和控制程序；

2、采取設備維護、衛生管理、現場管理、外來人員管理及加工過程監督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物污染的風險；

3、采取設置篩網、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物污染食品的風險；

4、進行現場維修、維護及施工等工作時，應采取適當措施避免異物、異味、碎屑等污染

8.4

18

食品出廠檢驗記錄制度

1、具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力； 

2、具有相應資質的檢驗人員；

3、按規定的檢驗方法檢驗；

4、檢驗儀器設備應按期檢定

9 檢驗

19

檢驗室管理制度

1、妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告；

2、檢驗員、檢測設備、檢測試劑、檢驗程序、檢驗標準等要求；

3、數據交流

9 檢驗

20

產品留樣制度

1、及時保留樣品；

2、妥善保管；

3、安全處理

9 檢驗

21

成品倉儲制度

1、合格品入庫；

2、適宜的貯存和運輸條件；

3、同原料貯運相關要求

10 食品的貯存和運輸

22

產品召回制度

1、根據國家有關規定制定；

2、合理劃分記錄生產批次，采用產品批號等方式進行標識，便于產品追溯、召回的實施；

3、召回產品的處理

11 產品召回管理

23

食品生產相關崗位的培訓制度

1、食品安全知識培訓；

2、技能培訓；

3、考核；

4、新法律法規、標準培訓

12 培訓

24

食品安全管理制度

1、配備食品安全專業技術人員、管理人員；

2、適應并不斷完善；

3、企業所有管理人員應了解食品安全的基本原則和操作規范，能夠判斷潛在的危險，采取適當的預防和糾正措施，確保有效管理

13 管理制度和人員

25

記錄制度

1、采購；加工、貯存、檢驗、銷售等環節詳細記錄；

2、產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯；

3、食品相關產品進貨查驗記錄、食品出廠檢驗記錄應由記錄和審核人員復核簽名，記錄內容應完整。保存期限不得少于2年；

4、客戶投訴處理機制，客戶提出的書面或口頭意見、投訴，企業相關管理部門作記錄

14 記錄和文件管理

26

文件管理制度

1、文件有效管理；

2、確保各相關場所使用的文件均為有效版本；

3、實施、評審、修訂、作廢等

14 記錄和文件管理