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一、目的
制定本程序是為保證本公司進入流通領(lǐng)域的產(chǎn)品，在有任何召回要求時，能夠迅速停止銷售、消費和撤出市場，有效地從市場進行回收，保障消費者的身體健康，并提供指引給相關(guān)員工，以便界定“風(fēng)險事件”及其處理方法。
二、適用范圍
公司所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。
三、定義
所有會影響食品安全的異常事件，皆定為風(fēng)險事件。
四、職責(zé)
4.1 在生產(chǎn)線上發(fā)生任何異常時，當班車間組長需立刻向廠長報告，以判定異常事故是否會引致產(chǎn)品安全問題。
4.2遇有風(fēng)險事件時，廠長需判定其影響性及評估其實質(zhì)影響。必要時可向總經(jīng)理提出回收產(chǎn)品行動。
4.3 產(chǎn)品召回工作由召回小組負責(zé)，召回小組由業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢室、生產(chǎn)部、倉運部有關(guān)人員組成。
4.4質(zhì)檢部負責(zé)確定召回產(chǎn)品的信息；
4.5 產(chǎn)品召回小組負責(zé)制定召回計劃，通知和實施召回工作，提交召回評價報告；
4.6 質(zhì)檢部負責(zé)確定召回等級及召回產(chǎn)品的處理方法；
4.7 業(yè)務(wù)部負責(zé)建立顧客聯(lián)系檔案（顧客主要聯(lián)系人需保證在每天24小時均能找到）。
五、工作程序
5.1風(fēng)險事件
5.1.1當風(fēng)險事件發(fā)生時，相關(guān)部門主管需批示員工對該批產(chǎn)品進行檢示及扣留。
5.1.2相關(guān)產(chǎn)品需經(jīng)質(zhì)檢部檢查，經(jīng)質(zhì)檢主管審批后，方可放行。
5.1.3相關(guān)資料必須記錄于相關(guān)日報表上。
5.2產(chǎn)品召回
5.2.1有以下情況時需提出產(chǎn)品召回：
5.2.1.1經(jīng)市場監(jiān)督檢查或企業(yè)復(fù)查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品受到污染，可能會影響消費者的健康；
5.2.1.2產(chǎn)品存在嚴重危害，可能導(dǎo)致嚴重后果；
5.2.1.3存在有嚴重危害，已構(gòu)成潛在的健康風(fēng)險的產(chǎn)品；
5.2.1.4產(chǎn)品存在有質(zhì)量缺陷，但尚未構(gòu)成潛在健康風(fēng)險的產(chǎn)品；
5.2.1.5未進行正確標注的產(chǎn)品。
5.2.2產(chǎn)品召回級別的分類
根據(jù)產(chǎn)品可能造成的危害程度和召回范圍的不同，公司的產(chǎn)品召回等級分為：
|
召回級別 |
召回范圍 |
危害程度 |
|
批發(fā)級別 |
各便利店 |
不會對健康造成危害 |
|
零售級別 |
各自營店、學(xué)校、機關(guān)單位等 |
可能導(dǎo)致一般健康危害 |
|
消費級別 |
最終消費者 |
將嚴重損害消費者健康或?qū)е滤劳?span style="font-family:黑體;line-height:150%;font-size:12.0000pt;
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5.2.3召回計劃的制定
5.2.3.1按3.1要求成立產(chǎn)品召回小組；
5.2.3.2召回小組收集相關(guān)產(chǎn)品信息，制定合適的召回計劃，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、批生產(chǎn)數(shù)量、銷售范圍、銷售數(shù)量、召回數(shù)量和召回的期限；
5.2.3.3召回級別的確定
5.2.3.4召回小組收集確定召回級別所必需的信息（產(chǎn)品的信息、危害程度及影響范圍），確定召回等級；
5.2.3.5產(chǎn)品信息包括名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨地區(qū)及數(shù)量；
5.2.3.6產(chǎn)品出現(xiàn)問題的性質(zhì)，已收到類似問題的情況，對相關(guān)產(chǎn)品的檢驗情況和調(diào)查結(jié)果；
5.2.3.7其他信息（危害評估、類型等）。
5.2.4確定了召回要求后，業(yè)務(wù)部向有關(guān)顧客發(fā)出產(chǎn)品召回通知；
5.2.5通知和啟動召回
5.2.5.1通告需包含產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、擬召回數(shù)量、召回的原因和危害性質(zhì)、消費后果、召回產(chǎn)品的處理方法、聯(lián)系人，召回通告必須在召回啟動開始的24小時內(nèi)發(fā)出。
5.2.5.2對于消費者級別的召回和零售渠道不能完全確認的零售級別召回，需通過媒體或其他形式公告。
5.2.6召回產(chǎn)品的處理
5.2.6.1退回的產(chǎn)品公司將按原價給予退款；
5.2.6.2退收的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，并詳細作好記錄回收數(shù)量（包括暫存于經(jīng)銷商或代理商處的召回產(chǎn)品）；
5.2.6.3召回小組組織質(zhì)檢室和生產(chǎn)部對召回產(chǎn)品進行分析檢驗，判定問題所在及提供處理建議報總經(jīng)理批準執(zhí)行；
5.2.7 召回產(chǎn)品的處理方法一般為：
5.2.7.1重新加工；
5.2.7.2根據(jù)危害程度及處理情況改為其他用途（注：必須有明確表示為┏非食用┛或采用明顯的非食用包裝；
5.2.7.3不能按上述方案處理的，給予徹底銷毀。
5.2.8召回報告
產(chǎn)品召回結(jié)束后，召回小組編制召回報告，并附上召回通告副本、導(dǎo)致產(chǎn)品召回的原因、召回的措施及回收的結(jié)果（應(yīng)召回數(shù)量、實際召回數(shù)量、召回時間、召回比率等），召回產(chǎn)品的處理方法，效果的評估及經(jīng)濟損失等。
5.2.9后續(xù)管理
根據(jù)本次發(fā)生的產(chǎn)品召回情況，分析原因，采取整改，杜絕今后類似問題的發(fā)生。
5.2.10模擬回收
5.2.10.1為確保本召回程序運作的有效性，公司將每年組織一次模擬召回演習(xí)；
5.2.10.2模擬召回除了危害原因以外，其他信息均屬實際信息，召回過程按4.3-4.6步驟進行；
5.2.10.3產(chǎn)品模擬召回只以顧客（電話或其他通信設(shè)施）確定的數(shù)量（經(jīng)銷商庫存、超市數(shù)量即可控制數(shù)量），預(yù)計終端客戶數(shù)量。
5.2.10.4模擬召回需進行有效性的評估并于定期的管理評審會議上報告，評估結(jié)果達不到預(yù)定要求，需重新修訂召回程序。
六、相關(guān)記錄
《產(chǎn)品召回記錄》
