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審核小白使用的供應商審核全程關注重點

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-10-26  來源:食品供應鏈管理公眾號  作者:食品論壇網友 haierzy001001 原創分享
核心提示:審核初學者的審核關注重點。從首次會議到現場審核到文件審核到末次會議,所有流程涉及到的關注點。現在分享給大家,看看對大家有沒有幫助!
一、首次會議
 
  1、自我介紹
 
  2、三個承諾(公平公正、廉潔;健康;保密)
 
  3、審核流程【產品生產工藝(生產車間→倉庫(原輔料庫、包材庫、成品庫)】
 
  4、化驗室
 
  5、文件資料
 
二、現場查看
 
  1、更衣室
 
  ①洗手消毒設施設備:洗手液、消毒液、水龍頭、干手設備、洗手方法
 
  ②消毒:
 
  a.環境消毒:紫外消毒燈/臭氧機
 
  b.鞋靴消毒:過腳池(消毒液濃度驗證)
 
  ③更衣室布局:動線是否交叉,現場是否交叉污染
 
  2、生產現場(人、機、料、法、環)
 
  “人”
 
  ①人員個人衛生:工服、帽子、口罩、手套、指甲、飾品
 
  ②健康證
 
  ③現場操作
 
  “機”
 
  ①設備 sop
 
  ②設備衛生(食品接觸面、死角)
 
  ③設備相關信息(參數、食品級潤滑油)
 
  ④設備維護保養計劃、記錄
 
  ⑤設備強檢(標示)
 
  ⑥蟲鼠害防治設施
 
  ⑦食品上方燈具應防爆
 
  “料”
 
  ①原輔料:a.進入車間動線;b.貯存環境;c.索證索票;
 
  ②食品添加劑:a.專人管理;b.索證索票;c.使用記錄
 
  ③包材:a.消毒方法;b.索證索票
 
  “法”
 
  ①制度:HACCP 計劃書、體系文件、產品工藝流程、產品質量標準、車間清洗消毒計劃、培訓計劃
 
  ②記錄:近 1 年客訴記錄、蟲鼠害控制(滅蠅燈、捕鼠籠布點圖,消殺記錄)、產品留樣記錄、員工晨檢記錄、倉庫溫濕度記錄、物流記錄、不合格品處理記錄、車間清洗消毒記錄、消毒記錄、培訓記錄、投料記錄、化學品領用使用記錄
 
  ③相關證明:健康證;計量校驗證書;三方消殺公司相關資質、健康證明、藥品資質;
 
  “環”
 
  ①廠區環境
 
  ②生產車間環境:地面(地磚、積水);下水道(下水道蓋板、排水道內部衛生、下水道水封);墻面(瓷磚、墻皮);天花板(縫隙、衛生);門窗(完好)
 
  ③清潔工具存放地
 
  3、倉庫(成品庫、原輔料庫、化學品庫)
 
  ①溫濕度              ②倉庫衛生
 
  ③蟲鼠害防控        ④留樣管理
 
  ⑤成品追溯           ⑥不合格品暫存區
 
  ⑦化學品單獨存放
 
  4、化驗室
 
  ①檢驗能力:實驗室、人員
 
  ②成品檢驗(原始記錄)
 
  ③實驗室布局
 
  ④化學品存放
 
  ⑤實驗儀器計量校驗
 
三、末次會議
 
  確定問題、建議項問題(2-3 條)和相關負責人確定、簽字、離開
編輯:foodqm

 
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關鍵詞: 供應商管理 審核
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