本標準規定了新增供應商的準入、既有供應商的退出（淘汰）審核、審批過程中各部門的職責。

 

 

2、總則

 

       為嚴格供應商的準入和退出管理，建立起穩定、信譽良好的采購渠道，提高采辦工作效率，規避采辦風險，規范ERP線上采辦，依據XX公司《供應商管理辦法》的有關規定和條款，本著使用部門、采辦部推薦、供應商自薦、考核評定層層審批的原則，針對供應商的準入和退出管理制定本辦法。

 

 

3、準入條件

 

       3.1 注冊資金在50萬元以上；組織機構健全；有穩定的購貨渠道和來源；經營資金實力相對較強。

 

3.2 所需資料

 

        3.2.1 經年檢的企業法人營業執照、生產許可證和法定代表人身份證復印件；

 

       3.2.2 公司簡介（含機構設置、主要技術、經濟指標和售后服務人員名單等）、公司經營的主要產品目錄(應包括產品性能、性能指標，規格，產地， 產品特點以及應用實例等)及相關產品質量檢定報告；

 

       3.2.3 企業的主要經營業績，應列舉出主要的客戶情況和產品使用情況；

 

       3.2.4 根據業務需要提供特許經營許書、業務資質證書、ISO9000系列質量認證證書、品牌授權代理證書、其他資質證明的證書等資格證明文件復印件；

 

       3.2.5 提供近三年經審計的公司財務報表（特殊情況不能提供的由申請準入供應商提供文字說明，采辦部審核確認）；

 

3.2.6 聯系人姓名、電話、郵箱；

 

       3.2.7 統一用A4紙印刷或復印后（加蓋公章），加封面和目錄頁，規范整齊地裝訂成冊。文件字跡和印章必須清晰；

 

 

4、審批程序

 

4.1 供應商的準入

 

       4.1.1 對申請準入的供應商由采辦部物資管理崗位完成；

 

       4.1.2 采辦部物資管理崗負責供應商資質材料的收集、審核，對審核通過的供應商進行考察；

 

       4.1.3 考察后由采辦部物資管理崗出具《擬準入供應商調查表》，經物資管理崗位經理，采辦部總經理進行審核;

 

       4.1.4 采辦部審核通過后報公司分管領導審批，公司總經理終批；同時由公司分管副總經理根據提報的內容決定是否需要通過采辦委員會討論；

 

       4.1.5 審批流程：由采辦部物資管理崗位填寫新增供應商審批表：崗位經理簽字-部門經理簽字-分管副總經理簽字-總經理終批

 

       4.1.6 采辦部物資管理崗根據終批意見對擬確定吸收的供應商按照程序向化學公司注冊、申報。

 

4.2 供應商的退出

 

       根據供應商考核評價資料和《供應商管理辦法》，對具有以下情況之一的供應商，進行淘汰退出。

 

4.2.1 年度考核不達標；

 

       4.2.2 惡意延期供貨或合同執行中提出無理條件，存在喪失誠信合作基礎的情況；

 

4.2.3 存在招投標、報價等經營中投機違規操作行為；

 

       4.2.4 不能按照合同的條款嚴格執行，經警告拒不改正或未在規定時間整改情況。

 

       4.2.5 供應商的退出（淘汰）由采辦部拿出文字版的供應商被淘汰的原因說明，經采辦委員會會議通過后由采辦部物資管理崗位負責向公司申報，將需要進行淘汰的供應商進行凍結、取消供應商資格。

 

 

5、新增供應商的管理

 

5.1 新增供應商按照公司《供應商管理辦法》執行。

 

5.2 新增供應商資料及審批單由采辦部統一整理、歸檔。

 

 

6、附則

 

6.1 本辦法作為公司《供應商管理辦法》的實施細則。

 

6.2 本辦法自公布之日起執行，由采辦部負責解釋。