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| 1.場地環(huán)境 |
| 序號 | 審核項目 | 評審內容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
| 1.1 | 場內環(huán)境 | 交易空間寬敞、明亮。 | 場店門前清潔美觀，人流、物流不擁堵，設有管理人員。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 店堂布局合理，商品擺放整齊。 | 交易空間寬敞，分區(qū)合理，標識明確，店內照明充足。 | 現(xiàn)場查看店堂平面布局圖 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 地面堅固、干燥、清潔、無蟲害。 | 場店內地面無坑洼、積水，設有防鼠、防蟲設施，無蒼蠅、蟑螂、老鼠等害蟲或使用對人體有害的殺蟲藥劑。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 空氣清新、無異味。 | 場店內通風良好，空氣清新、無異味。 | 現(xiàn)場檢查 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
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2.設施設備 |
| 序號 | 審核 項目 |
評審內容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
| 2.1 | 保鮮 陳列 設備 | 冷凍食品配備低溫柜。 | 冷凍食品低溫柜保存，低溫柜保持良好運行狀態(tài)。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 生鮮肉類、乳制品、豆制品配備中溫柜。 | 生鮮肉類、乳制品、豆制品類中溫柜保鮮，中溫柜保持良好運行狀態(tài)。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 鮮活水產品配備畜養(yǎng)池。 | 鮮活水產品蓄養(yǎng)池保存，畜養(yǎng)池水流清潔。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 生鮮蔬果配備相應陳列架。 | 生鮮蔬果配備陳列架，按種類分開放置。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 2.1 | 保鮮 陳列 設備 | 冷凍水產品配備制冰機。 | 冷凍水產品配備制冰機、冰臺，保持良好運行狀態(tài)。切割操作在冰臺上進行。加工工具有定期消毒措施。 | 現(xiàn)場查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 干果產品配備專用干貨桶。 | 干果產品干貨桶存放，干貨桶清潔，有塑料薄膜遮蓋。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 果汁類產品配備冰臺。 | 果汁類產品配備冰臺和加工工具，保持工具清潔，有定期消毒措施。 | 現(xiàn)場查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 2.2 | 檢測設施設備 | 設立具有快速檢測農藥殘留、獸藥殘留能力的檢測點。 | 有農藥殘留和微生物的快速檢測儀器, 并保證設備檢定合格，并保持良好運行狀態(tài)。 | 現(xiàn)場查看檢測點、檢測記錄及設備合格證明。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 2.3 | 現(xiàn)場 加工 設備 | 肉品的加工。 | 肉品加工有操作臺，配備案板、刀具、冷柜等加工設備，保持清潔衛(wèi)生并有消毒程序。 | 現(xiàn)場查看設備的衛(wèi)生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 鮮活水產品的加工。 | 鮮活水產品加工有操作臺和水池，配備加工鮮活水產品設備，保持清潔衛(wèi)生并有消毒程序。 | 現(xiàn)場查看設備的衛(wèi)生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 熟食品的加工。 | 熟食加工有高溫爐、烘烤箱、保溫柜、包裝設備等。 | 現(xiàn)場查看設備的衛(wèi)生情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
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3.商品質量 |
| 序號 | 審核項目 | 評審內容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
| 3.1 | 商品 準入 范圍 |
入市商品實行市場準入制度。 | 準入制度文件和工作流程。 | 查看市場準入制度和準入流程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 認證機構認證的農副產品。 | 商品質量認證證書。 | 現(xiàn)場查驗質量認證證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 商品符合GB 18406轉基因食品要求 | 商品有質量檢測報告；無商品質量檢測報告的，有市場出具的檢測合格證明。 | 現(xiàn)場抽檢商品，查核檢測報告 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 轉基因食品符合GB 18406.1～GB18406.4的規(guī)定。 | 轉基因食品有明確標識。 | 現(xiàn)場查核轉基因食品的標識 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 3.2 | 進貨 質量 要求 |
凈菜上市。 | 新鮮蔬果上架前不帶有泥土、腐葉、枯葉。 | 現(xiàn)場查看蔬果質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 鮮肉類符合衛(wèi)生要求。 | 鮮肉類無注水，經過預冷處理。 | 現(xiàn)場查看肉品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 水產類符合衛(wèi)生要求。 | 水產品銷售要保持新鮮。 | 現(xiàn)場查看水產品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 熟食品質量安全。 | 熟食類進貨必須使用食品袋密封包裝或封閉型容器包裝，生熟食必須分開。 | 查看熟食品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
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4.商品管理 |
| 序號 | 審核 項目 |
評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
| 4.1 | 商品 準入 |
進貨索證。 | 向經銷商索取經營資質證明、農副產品來源地證明、質量證明等；入市商品質量證書或檢測報告存檔和記錄完整。 | 查經銷商檔案和存檔的證書和檢測報告 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 4.2 | 商品 檢驗 檢測 |
市場質檢部門對農副產品質量證明進行驗證。 | 市場質檢部門對初次入場的經銷商產品質量證書原件進行真?zhèn)魏陀行谙薜臋z驗，并對檢驗過程進行書面記錄。 | 查看商品質量檢測程序和存檔記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 檢測蔬菜、水果有機磷類和氨基甲酸酯類農藥殘留含量。 | 市場對蔬菜、水果的有機磷類和氨基甲酸酯類農藥殘留含量進行抽檢，有檢測記錄。 | 查看檢測記錄，必要時抽驗商品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 4.2 | 商品 檢驗 檢測 |
對熟食品進行質量檢測。 | 市場對熟食品的微生物含量進行抽檢,有檢測記錄。 | 查看熟食品檢測記錄，必要時抽驗商品質量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 商品抽樣檢測制度。 | 市場建立抽樣檢測制度，抽檢符合國家標準GB 18406要求。 | 查看檢測制度文件和抽樣記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 4.3 | 商品分區(qū)或分柜（架）陳列 | 入市商品分區(qū)銷售，標識明確。 | 蔬果、鮮肉、水產品、熟食品要分區(qū)或分柜（架）陳列銷售。鮮活水產品銷售活水存放。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 認證產品和轉基因食品明確標示，專區(qū)陳列。 | 設立經認證的產品及轉基因食品銷售專區(qū)，在專區(qū)內按商品種類分區(qū)或分柜（架）陳列。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 包裝和散裝蔬果分別陳列。 | 蔬果類按包裝、散裝分類陳列銷售。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 肉類按品種陳列。 | 鮮肉類按禽肉、牛肉、羊肉、豬肉等分別陳列銷售。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 冷卻肉設專區(qū)或專柜陳列銷售。 | 冷卻肉配備專用的陳列柜。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 對危險鮮活動物進行專人專管。 | 危險活鮮動物不得在無保護網情況下敞開展示，由銷售人員使用專用工具取放。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 燒烤食品、熟食置于透明玻璃柜中陳列銷售。 | 燒烤食品、熟食置于透明玻璃柜中陳列銷售，玻璃柜保持清潔衛(wèi)生，定期消毒。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 商品清退制度。 | 定期檢查商品質量，建立商品檢查制度和過期、變質商品的清退制度。 | 查看制度文件和商品清退記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 4.4 | 商 品 保 存 保 鮮 | 新鮮蔬果保鮮實行溫度帶保存。 | 新鮮蔬果保鮮實行溫度帶保存，對溫度有特殊要求的蔬果要分開存放。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 保證肉品切割間的溫度，并配備相應的保鮮設備。 | 生鮮肉類在0℃～7℃冷柜內保鮮，現(xiàn)場切割銷售的肉品溫度操作環(huán)境保持在15℃左右。 | 現(xiàn)場測量 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 蓄養(yǎng)池中水的清潔。 | 蓄養(yǎng)池中的水定期更換，保持水質清潔，供氧充足。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 4.5 | 包 裝 管 理 | 包裝材料符合國家衛(wèi)生和環(huán)保的要求。 | 與食品直接接觸的包裝材料清潔環(huán)保。用于生鮮肉品和新鮮蔬菜的包裝材料不得重復使用。 | 現(xiàn)場查看包裝材料 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 熟食品的包裝。 | 熟食散裝展示時使用消毒托盤，并置于透明玻璃柜內，需包裝展示的，要用保鮮膜包好。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 包裝標識信息清晰。 | 商品外包裝的標識符合《產品質量法》要求，外包裝上應注明商品生產日期、保質期、保存條件等。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 4.6 | 衛(wèi) 生 管 理 | 消毒管理。 | 各種設備、用具都要有消毒制度、程序和記錄。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 消毒藥劑的管理。 | 消毒藥劑要對人體無害，采用專柜集中管理。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 柜臺照明采用節(jié)能殺菌燈。 | 15℃以上的柜臺照明要配置節(jié)能殺菌燈。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
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5.現(xiàn)場食品加工 |
| 序號 | 審核項目 | 評審內容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
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5.1 |
現(xiàn)場 |
經營許可制度。 | 有《衛(wèi)生許可證》。 | 查看《衛(wèi)生許可證》的有效期 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 現(xiàn)場加工食品要設立專用間。 | 對現(xiàn)場加工的食品設置專用房間，避免交叉污染。 | 現(xiàn)場查看 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 建立加工設備及工具每日清潔制度。 | 對食品現(xiàn)場加工的設施設備和加工工具要每日清洗和消毒。 | 現(xiàn)場查看消毒過程 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 加工原料、輔料、食品添加劑和包裝材料符合衛(wèi)生要求。 | 加工原料、輔料、食品添加劑來自合格供方，滿足衛(wèi)生要求。 | 查看原料、輔料和食品添加劑的合格證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 食品銷售及其加工人員有健康證明。 | 食品銷售及其加工人員須每年進行健康檢查，加工人員著裝和操作程序符合衛(wèi)生要求。 | 現(xiàn)場查看加工人員的衛(wèi)生狀況 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
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6.定牌食品生產 |
| 序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
| 6.1 | 定牌 食品 生產 |
定牌食品生產企業(yè)的準入管理。 | 定牌食品生產企業(yè)有經營執(zhí)照和衛(wèi)生許可證，生產人員要有健康證明。市場定期對定牌食品生產企業(yè)進行抽檢。 | 查看定牌食品生產企業(yè)檔案文件。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 定牌生產食品符合本標準質量要求。 | 對委托加工食品的生產日期、質量狀況進行詳細地記錄。 | 查看委托合同文件和記錄。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
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7.市場管理 |
| 序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
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7.1 |
市 場 |
建立商品質量管理部門。 | 建立商品質量管理部門，確定工作制度，有質檢人員按照規(guī)范進行檢驗。 | 查職能表和檢驗人員工作記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 建立市場管理人員的食品衛(wèi)生和業(yè)務培訓制度。 | 市場有關人員參加食品安全或管理規(guī)范方面的培訓。 | 查管理人員和質量人員的培訓記錄 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 編制《市場管理工作手冊》。 | 《市場管理工作手冊》，內容包括市場管理工作流程、各部門管理制度、市場硬件設施管理、商品質量管理、商品檢測管理、經銷商管理、工作人員培訓管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等。 | 查工作手冊，向各級管理者和員工提問或征詢情況 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 建立服務監(jiān)督制度。 | 定期對入場的經銷商、采購商、消費者進行顧客滿意度抽樣調查，征詢對服務的意見。 | 查意見登記薄和相關文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 建立投訴制度。 | 設立投訴辦公室或投訴信箱，并公布投訴電話，記錄各種投訴，對投訴的處理形成制度，對投訴處理結果和投訴者滿意度進行詳細記錄。 | 查投訴部門的記錄和相關文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
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8.市場信用 |
| 序號 | 審核項目 | 評 審 內 容 | 評 審 要 點 | 審核方法 | 評定結果 |
| 8.1 | 信 用 管 理 | 誠信經營 | 無欺詐、違規(guī)經營、偷稅、漏稅、欠稅等情況。 | 查當?shù)囟悇詹块T出具的近三年內的納稅證明文件 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
| 司法部門、行政執(zhí)法部門近三年內應無違法記錄。 | 在近三年內沒有受到工商部門、衛(wèi)生部門的違規(guī)處罰。 | 查當?shù)毓ど滩块T、衛(wèi)生部門經營證明文件及信用等級證明 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 對商品的質量承擔管理責任，承諾嚴格按照本標準要求準入商品。 | 有市場向消費者公開的質量承諾文件，不經營假冒偽劣商品，及時清退過期、變質、破損的商品。設立公平秤。 | 查當?shù)?.15質量投訴記錄，并查市場應急處理措施文件和商品清退處理記錄。查公平秤設立情況。 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 | ||
| 工資和社會保障情況。 | 無拖欠職工工資等情況，履行國家勞動與社會保障的有關規(guī)定。 | 查市場繳納員工社保的證明文件；并向市場員工質詢 | □符合 □一般不符合 □嚴重不符合 |
