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一、外部安全
1、工廠建筑物外部的食品防護(hù)措施
（1）人員出入：
員工門禁卡由HR部門同一管理，HR部門負(fù)責(zé)員工門禁卡的所有權(quán)限的管理；新員工按要求領(lǐng)取門禁卡，有崗位轉(zhuǎn)變或者其他原因需要改變門禁權(quán)限，須向HR部門提交申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)；若有員工卡丟失，應(yīng)第一時(shí)間向HR部門反饋，并申請(qǐng)補(bǔ)辦新的門禁卡，HR部門需要解除丟失的門禁卡所有權(quán)限；
所有人員進(jìn)入廠區(qū)均須經(jīng)廠區(qū)大門，大門口設(shè)有保安，所屬公司廠區(qū)的員工須佩帶門禁卡或乘公司班車進(jìn)入，大門入口貼有指示牌：進(jìn)入廠區(qū)自覺佩帶門禁卡及有效出入證；
工廠外部人員，須經(jīng)保安室詢問、登記，并經(jīng)確認(rèn)、許可后，掛訪客證并持《訪客單》或由人事部統(tǒng)一辦理的臨時(shí)出入證（長(zhǎng)期因業(yè)務(wù)需要進(jìn)出的外包人員）后方可進(jìn)入辦公區(qū)接待處，經(jīng)被訪人員接待后方可開始相關(guān)業(yè)務(wù)；
未經(jīng)許可人員不得進(jìn)入廠區(qū)；
（2）建筑物外照明及監(jiān)控：
廠區(qū)內(nèi)安裝適當(dāng)?shù)恼彰飨到y(tǒng)，以便夜間至清晨時(shí)間廠區(qū)建筑物四周有適當(dāng)照明；
保安室內(nèi)安有照明調(diào)控系統(tǒng)，值班人員在適當(dāng)時(shí)間將廠區(qū)各處照明打開并調(diào)至足夠亮度，以便夜晚至清晨，或巡視廠區(qū)時(shí)能有足夠亮度以供巡查或監(jiān)控；
2、關(guān)通道、大門、出入口、通風(fēng)口、運(yùn)輸車輛等包括鎖、封條、傳感器等裝置的防護(hù)：
未經(jīng)許可不得進(jìn)入；
非工作時(shí)間大門、出入口、通風(fēng)口等均關(guān)門、上鎖，并有專人（或保安）負(fù)責(zé)監(jiān)控；
未經(jīng)許可不得開啟或使用；運(yùn)輸車輛或工具須停放在指定區(qū)域或能監(jiān)視到的地方；
工廠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定工廠門禁、CCTV位置，并繪制應(yīng)急疏散圖，詳見《門禁、CCTV、應(yīng)急疏散圖》
3、進(jìn)入或暫停在工廠的人和/或車輛：
外部及本公司員工進(jìn)入或暫停在廠區(qū)，須按上述1.1人員出入要求執(zhí)行；
外部除了政府部門和各監(jiān)督部門或本公司員工所使用的交通工具，一律停放在廠區(qū)外，不經(jīng)許可不得進(jìn)入廠區(qū)；
門衛(wèi)定期對(duì)廠區(qū)進(jìn)行巡邏，并需要及時(shí)注意到任何異常情況；
本公司員工的車輛進(jìn)入后須按要求停放在指定的停車點(diǎn)；原材料送貨商或其他承包商的車輛，經(jīng)允許進(jìn)入廠區(qū)前，須至大門保安室處，用車輛行駛證換取“訪客證”后方能進(jìn)入相應(yīng)區(qū)域，離開后歸還并換回行駛證；保安室做相應(yīng)出入記錄；
二、總的內(nèi)部安全
1、內(nèi)部食品防護(hù)措施：
相應(yīng)地方按需裝應(yīng)急燈、監(jiān)控?cái)z像頭、附標(biāo)識(shí)的緊急報(bào)警系統(tǒng)，具體參見相關(guān)位置示意圖；并由技術(shù)部負(fù)責(zé)定期檢查、維護(hù)，確認(rèn)有效性；
所有受限區(qū)域，即只有被授權(quán)的員工才能進(jìn)入的區(qū)域含有明顯標(biāo)識(shí)，即“受限區(qū)域，未經(jīng)允許不得進(jìn)入” ；
所有參觀者、客人和其他非雇員，如承包商、銷售人員、卡車司機(jī)等除非有被授權(quán)員工的陪同下才能進(jìn)入其他區(qū)域被限制在非產(chǎn)品區(qū)域，進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域同時(shí)還須遵守《訪客（來賓）GMP、安全、環(huán)境須知》；
對(duì)可疑包裹物品或包裹的檢查，無發(fā)件人/收件人信息的快件不可接收；
定期盤點(diǎn)潛在的危險(xiǎn)性工器具，如刀具的數(shù)量；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理；且不提供任何備用刀具，且各區(qū)每日有專人領(lǐng)用、保管、確認(rèn)完好情況，并記錄；技術(shù)部負(fù)責(zé)備用危險(xiǎn)性工器具的管理，且每周盤點(diǎn)并記錄；工廠嚴(yán)禁員工私自攜帶任何尤其是危險(xiǎn)工器具進(jìn)入車間；
通風(fēng)系統(tǒng)的構(gòu)造方式按有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)定期清潔、維護(hù)保養(yǎng)，以確保達(dá)到快速隔離受污染的區(qū)域或房間；
2、以下系統(tǒng)未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授權(quán)人員的進(jìn)入）：
加熱、通風(fēng)、空調(diào)和無菌空氣系統(tǒng)，技術(shù)部負(fù)責(zé)清潔、維護(hù)保養(yǎng)；控制面板上鎖；
可燃?xì)怏w，專門的房間，上鎖；
水系統(tǒng)，上鎖， 技術(shù)部負(fù)責(zé)；
配電間，上鎖，技術(shù)部負(fù)責(zé)；
現(xiàn)場(chǎng)清潔系統(tǒng)，泡沫站所配化學(xué)品上鎖，生產(chǎn)部清潔組人員負(fù)責(zé)保管鑰匙；
3、實(shí)驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備和操作食品防護(hù)
工廠自身實(shí)驗(yàn)室設(shè)施未經(jīng)允許或授權(quán)不得進(jìn)入或接近，實(shí)驗(yàn)室管理人員或操作人員進(jìn)出入時(shí)必須隨時(shí)關(guān)上門，室內(nèi)無人時(shí)須鎖門；
不接受從其他企業(yè)接收到的樣品；
實(shí)驗(yàn)室用試劑的有關(guān)控制和處理須按照《實(shí)驗(yàn)室管理制度》執(zhí)行；
4、工廠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的防護(hù)
每臺(tái)計(jì)算機(jī)均受公司IT部門統(tǒng)一管理，網(wǎng)絡(luò)有設(shè)立防火墻等安全措施；
系統(tǒng)定期更新，確保病毒檢測(cè)系統(tǒng)有效；每周有公司特派的系統(tǒng)專員到廠維護(hù)；
人員在離開時(shí)，要鎖定屏幕；
三、 加工安全
1、加工過程的食品防護(hù)
人員管理：生產(chǎn)區(qū)域僅限于企業(yè)員工和官方檢查人員進(jìn)入，其他人員，如承包商、供應(yīng)商、客人等一律未經(jīng)允許不得進(jìn)入，且若經(jīng)允許進(jìn)入，也必須在部門負(fù)責(zé)人或被其授權(quán)人員的陪同下；所有經(jīng)允許進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員均須仔細(xì)閱讀《來訪者須知》，并簽字承諾遵循相關(guān)規(guī)定；
生產(chǎn)線監(jiān)控：車間相應(yīng)區(qū)域及關(guān)鍵點(diǎn)均設(shè)有監(jiān)控?cái)z像頭，以確保處理和傳送產(chǎn)品、水或其他配料的生產(chǎn)線得到監(jiān)控；
原輔料、材料及配料：按《原料驗(yàn)收控制程序》執(zhí)行，確保包裝使用前無破壞性的痕跡；為確保產(chǎn)品的安全，原料驗(yàn)收時(shí)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不完整的包裝，一律退貨；過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即隔離、待檢，按《不合格品控制程序》操作，經(jīng)過品控部的安全評(píng)估后再最終給出拒用、繼續(xù)使用或報(bào)廢的決定；
四、儲(chǔ)存安全
1、工廠儲(chǔ)存區(qū)域的食品防護(hù)：
原料儲(chǔ)存區(qū)域，僅限于授權(quán)員工的出入；工作時(shí)，須經(jīng)常關(guān)閉通道入口或大門；操作人員離開現(xiàn)場(chǎng)時(shí)須鎖門；若有非倉(cāng)儲(chǔ)崗位的人員經(jīng)授權(quán)出入原料儲(chǔ)藏區(qū)域時(shí)，當(dāng)班倉(cāng)管員須做好非本崗位人員的《出入記錄》；
配料儲(chǔ)藏的區(qū)域僅限于授權(quán)員工的出入；非授權(quán)人員一律不得出入；
成品儲(chǔ)藏的區(qū)域僅限于授權(quán)員工的出入；
外部?jī)?chǔ)藏設(shè)施僅限于授權(quán)員工的出入；
廠區(qū)內(nèi)未經(jīng)允許，一律不得儲(chǔ)存臨時(shí)性的設(shè)施，包括臨時(shí)性的儲(chǔ)存車輛；一些廢舊或備用設(shè)備列入定期的安全檢查程序，每月由技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查并保存相關(guān)設(shè)施安全檢查結(jié)果的記錄；
倉(cāng)儲(chǔ)部每月核對(duì)、盤點(diǎn)庫(kù)存物品，包括限用配料等的庫(kù)存；確保生產(chǎn)領(lǐng)用與實(shí)發(fā)量一致性；
產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與包裝一律不得用作他用，若發(fā)生報(bào)廢，也必須按照正常流程報(bào)廢，不得將有完整的包裝或標(biāo)識(shí)外流或用作他用；
每月按公司庫(kù)存盤點(diǎn)流程要求核對(duì)并記錄成品庫(kù)存清單與實(shí)際庫(kù)存，確保一致性；
上述政策同樣適用于外部倉(cāng)庫(kù)；
當(dāng)產(chǎn)品存在蓄意污染的情況時(shí)，品控部應(yīng)立即扣留相關(guān)產(chǎn)品，由HACCP小組進(jìn)行產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，最后決定產(chǎn)品 是否可以正常放行；評(píng)估確認(rèn)被污染的產(chǎn)品不得放行，并按照《不合格品控制程序》處理該批產(chǎn)品；
2、工廠的有害物質(zhì)/化學(xué)品的食品防護(hù)：
人員管理：工廠有害物質(zhì)或化學(xué)品有專門存放區(qū)，上鎖，并標(biāo)有“受限區(qū)域，未經(jīng)允許不得進(jìn)入”字樣 ；
核對(duì)、盤點(diǎn)：每月按公司庫(kù)存盤點(diǎn)流程要求對(duì)有害物質(zhì)或化學(xué)品進(jìn)行盤點(diǎn)并記錄；相關(guān)人員定期接受培訓(xùn)，以確保能夠迅速的檢查出有害物質(zhì)或/化學(xué)品在日志清單上的差異不符；
有害物質(zhì)或化學(xué)品的存放區(qū)域根據(jù)國(guó)家和當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)定進(jìn)行建造、考慮安全通風(fēng)，以及人員緊急救助（噴淋）裝置；
有關(guān)接收、安全儲(chǔ)存及處理有害化學(xué)品見《化學(xué)品控制程序》；
四、運(yùn)輸和接收的安全
1、運(yùn)輸和接收方面的食品防護(hù)：
倉(cāng)庫(kù)卸貨及裝貨的緩沖區(qū)域安有監(jiān)控?cái)z像頭，能對(duì)運(yùn)送原料、成品或其他用于食品加工的料的車輛在其裝貨或卸貨時(shí)給予到密切的監(jiān)控；
2、處理發(fā)運(yùn)貨物方面的食品防護(hù)：
發(fā)運(yùn)貨物除了出口產(chǎn)品及內(nèi)銷發(fā)往外地的產(chǎn)品車輛一律采用一次性（破壞后有痕跡不可復(fù)原）鉛封外，其他庫(kù)間調(diào)撥或市內(nèi)銷售的車輛一律上鎖，并由合同方統(tǒng)一管理、記錄；記錄每批外地銷售的車輛的鉛封號(hào)、箱柜號(hào)等信息于相關(guān)運(yùn)輸文件中，并最終由司機(jī)、倉(cāng)管員及質(zhì)量監(jiān)督員共同簽字確認(rèn)，見《成品發(fā)貨記錄》；
3、處理進(jìn)入貨物的相關(guān)食品防護(hù)：
控制卸貨月臺(tái)以防止未經(jīng)確認(rèn)或未被授權(quán)的貨物進(jìn)入：供應(yīng)商及裝卸人員未經(jīng)允許一律在外部指定區(qū)域內(nèi)活動(dòng)；
采購(gòu)員每周依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，將審核過的《采購(gòu)訂單》通過傳真方式發(fā)給供貨方，同時(shí)由公司訂單組將相應(yīng)《收貨單》交于倉(cāng)庫(kù)作為收貨通知；供貨方將依據(jù)訂單上要求的到貨日期將產(chǎn) 品按時(shí)送達(dá)；
運(yùn)輸文件上不得有任何涂改，若需要修改，須按正常修改要求，即劃“——” 并簽字；否則視作無效文件；
所有交貨都根據(jù)預(yù)定的訂單進(jìn)行核對(duì)；少于裝載量或是部分載荷的車輛也必須進(jìn)行檢查；
非工作時(shí)間和/或在沒確認(rèn)之前，禁止未事先安排交貨的貨物進(jìn)入工廠；
在經(jīng)確認(rèn)后的非工作時(shí)間接受交貨的，采購(gòu)部須要提前通報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部及品控部負(fù)責(zé)人交貨時(shí)間，以便相關(guān)部門安排授權(quán)人和接受貨物的人員到場(chǎng)確認(rèn)；
所有的原輔料和成品的貨物，按實(shí)際情況，采用帶鎖或鉛封的箱式貨車或保溫車，若發(fā)現(xiàn)有異常情況，如未上鎖或采用非箱式貨車的貨一律拒收；車牌號(hào)及司機(jī)等相關(guān)信息同時(shí)記錄在《運(yùn)輸車輛檢查表》上；
在驗(yàn)貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)員及質(zhì)量驗(yàn)貨員均須仔細(xì)檢查原輔料和成品貨物，為避免有蓄意破外的情況發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有破損或開封的原料，一律拒收，同時(shí)記錄；
無驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或未經(jīng)允許的貨物一律拒驗(yàn)、拒收；
所有原料的采購(gòu)均須從《合格供方名錄》中選擇供應(yīng)商，所有供應(yīng)商包括配料供應(yīng)商、包材供應(yīng)商及標(biāo)簽供應(yīng)商均被要求在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中采取一定的措施加強(qiáng)食品防護(hù)工作；
4、退運(yùn)貨物的食品防護(hù)：
所有退運(yùn)貨物原則上一律不補(bǔ)救或返工，作銷毀處理，倉(cāng)庫(kù)保留銷毀記錄；
五、水和冰的安全
1、水和冰的食品防護(hù)：
相關(guān)程序參見前提方案；
規(guī)定及要求：
車間人員及辦公人員一律飲用合格的桶裝水；
車間加工用水的貯水槽一律上鎖封閉，以避免遭到蓄意破壞；日常管理有技術(shù)部派專人負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)，包括相關(guān)設(shè)施及管道的感官檢查基礎(chǔ)機(jī)構(gòu)的物理完整性等；
每年一次檢測(cè)生產(chǎn)用水，同時(shí)由品控部與技術(shù)部負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)健康部門保持積極的聯(lián)絡(luò)，以確保在城市供水的飲用性出問題時(shí)能及時(shí)被告知；
六、郵件處理的安全
1、制定食品防護(hù)程序，確保郵件處理的安全：
郵件的接收、確認(rèn)及處理統(tǒng)一由人事部交由工廠保安負(fù)責(zé)并在保安室處理，確認(rèn)無疑后再轉(zhuǎn)至工廠前臺(tái)處理；
工廠保安只接收來自郵局或快遞公司送來的郵件并記錄；其他方式的郵件一律拒收；
保安及前臺(tái)接待處人員定期接受培訓(xùn)識(shí)別和處理可疑郵件；
七、人員的安全
1、制定食品防護(hù)程序，確保員工遵守相關(guān)安全要求：
對(duì)所有在敏感操作線上的人員及承包商（包括長(zhǎng)期的和臨時(shí)的）在入廠前或上崗前進(jìn)行背景抽查，并保留相關(guān)檔案及資料；對(duì)承包商（包括長(zhǎng)期的和臨時(shí)的）除了合同要求外，每次入廠前或進(jìn)車間前時(shí)，還強(qiáng)調(diào)必須遵守《來訪者須知》中的相關(guān)要求；
所有入職員工在定向培訓(xùn)及每年一次的回顧培訓(xùn)，以及由部門及EHS給予的安全程序的培訓(xùn)；具體見《年度培訓(xùn)計(jì)劃》及培訓(xùn)記錄；
確認(rèn)或識(shí)別所有的員工、參觀者和承包商（包括建筑工人、清潔工、卡車司機(jī)）：
所屬工廠員工全部配有員工卡，入廠時(shí)必須佩帶以便大門保安識(shí)別；其他參觀者和承包商均須遵循上述A.1 外部安全中的人員出入要求；
工作時(shí)間及非工作時(shí)間，大門保安24小時(shí)值班以確保員工和承包商進(jìn)入工廠受控；
所有臨時(shí)員工和承包商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機(jī)）除長(zhǎng)期在工廠工作的人員外，其他人員一律須在本工廠授權(quán)人員的陪同下，在與其工作相關(guān)區(qū)域內(nèi)工作，其他無關(guān)區(qū)域限制活動(dòng)；
所有進(jìn)入加工區(qū)域的工廠管理或授權(quán)人員或經(jīng)允許并有人陪同的人員須在指定地方穿戴統(tǒng)一的工作服后方能進(jìn)入，加工區(qū)域的操作人員亦須更換統(tǒng)一的工作服后方能進(jìn)入車間工作；
管理者對(duì)每個(gè)班次都有更新的班次名錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時(shí)新員工正 式進(jìn)入車間）；
工廠內(nèi)不允許在生產(chǎn)區(qū)域存放個(gè)人物品，除了更衣箱的鑰匙，具體見《良好操作規(guī)范》要求；
每周或必要時(shí)由生產(chǎn)部及人事部派專人對(duì)員工的存物柜進(jìn)行抽查；
員工和/或參觀者攜帶進(jìn)入工廠的物品（照相機(jī)等）具體見《員工須知》和《來訪者須知》；
2、人員解聘
因?yàn)楣驹蚪馄竼T工，應(yīng)提前對(duì)員工家庭情況和工作落實(shí)情況進(jìn)行背景調(diào)查，在和員工協(xié)商一致的前提下對(duì)員工進(jìn)行解聘；
因?yàn)閱T工出現(xiàn)的違法違紀(jì)而解聘，在解聘通知下發(fā)后應(yīng)立即讓員工離開工廠；
八、食品防護(hù)計(jì)劃
1、制定食品防護(hù)計(jì)劃
（1）建立預(yù)防性操作計(jì)劃：
為了達(dá)到受攻擊的可能性最小化，食品防護(hù)計(jì)劃將著重于：
加工的安全
儲(chǔ)存的安全
裝運(yùn)和接收的安全
水和冰的安全
（2）回顧步驟一中評(píng)估的問題，根據(jù)工廠現(xiàn)狀確定“否”項(xiàng)是否進(jìn)行更改；
（3）列出確定的工廠潛在的易受攻擊的薄弱環(huán)節(jié)、所在區(qū)域、及相應(yīng)計(jì)劃使用的防護(hù)手段，具體見附件食品防護(hù)計(jì)劃?rùn)z查表中的第二部分；
2、實(shí)施食品防護(hù)計(jì)劃
（1）根據(jù)書面的食品防護(hù)計(jì)劃，每年按照食品防護(hù)計(jì)劃?rùn)z查表中的第三部分進(jìn)行回顧和確認(rèn)；
（2）為了確保計(jì)劃實(shí)施的有效性，回顧和確認(rèn)的部分將著重于主要的影響因素：
職責(zé)分工
人員培訓(xùn)
進(jìn)行演練
更新聯(lián)絡(luò)名單
檢查召回計(jì)劃
（3）規(guī)范和要求：
（a）職責(zé)分工：
明確規(guī)定每個(gè)員工的食品防護(hù)職責(zé)于《員工守則》中；
總的職責(zé)分配給工廠專門的“安全員”，安全員須定期接受相關(guān)培訓(xùn)；
（b）人員培訓(xùn)：
目的：食品防護(hù)意識(shí)培訓(xùn)是要確保員工知道他們的職責(zé)；
對(duì)象：所有員工，包括安全員及關(guān)鍵崗位的操作人員；
實(shí)施：列入年度培訓(xùn)計(jì)劃中，且每半年或必要時(shí)，由人事部組織對(duì)人員進(jìn)行防護(hù)計(jì)劃的培訓(xùn)并記錄，重點(diǎn)須涵蓋：
明確員工職責(zé)；
強(qiáng)調(diào)出入控制程序；
出入限制區(qū)域；
保護(hù)關(guān)鍵成分；
報(bào)告可疑行動(dòng)；
幫助員工理解蓄意摻雜污染的危險(xiǎn)和可能的后果，鼓勵(lì)發(fā)展“鄰里監(jiān)督”概念，使員工明白自己可以成為公司的“眼睛和耳朵”；
（c）年度性計(jì)劃?rùn)z查：
頻率：每年進(jìn)行一次檢查以驗(yàn)證計(jì)劃的有效性；
組織：由食品安全委員會(huì)組織；
檢查和演練方面：
檢查以上規(guī)定需要上鎖的且將要上鎖的入口的狀態(tài)；
通過攜帶個(gè)人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的方法來核實(shí)是否存在員工管理失控；
檢查是否保存有毒有害/化學(xué)品庫(kù)存記錄等；
為防治類似情況再次發(fā)生，須列出糾正措施，同時(shí)填寫在相關(guān)測(cè)試記錄中；
（d）食品防護(hù)計(jì)劃年度評(píng)估和修訂：
頻率：至少每年一次；
如遇到以下情況，須重新審核并修訂計(jì)劃：
當(dāng)工藝發(fā)生改變時(shí)；
添加新的生產(chǎn)線時(shí)；
更換供應(yīng)商時(shí)；
生產(chǎn)過程外包時(shí)；
使用新工藝時(shí)；
加工、貯藏地發(fā)生變化時(shí)等等；
（e）緊急聯(lián)絡(luò)電話：
必須列入計(jì)劃中的個(gè)人、組織和機(jī)構(gòu)（事件發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)電話通知）：
當(dāng)?shù)鼐?消防部門
市/區(qū)技術(shù)監(jiān)督部門/衛(wèi)生監(jiān)督部門
公司/工廠緊急聯(lián)絡(luò)人
供應(yīng)商
客戶聯(lián)絡(luò)人、組織和機(jī)構(gòu)的緊急聯(lián)絡(luò)電話和相關(guān)信息須及時(shí)更新；
