條款

文件

記錄

備注

1.1

總要求

過程清單

所有過程(包括外包過程)控制程序

1.2.2

HACCP  手冊、

程序文件

1.2.3

1 文件控制程序

1.2.4

2 記錄控制程序

2.2

3 合規義務的文件

1 合規義務的記錄

2.3

4  建立食品安全文化， 企業的價值 觀。制度和規范

2 食品安全文化的記錄

2.5.2.2

5 內部報告制度

3 內部報告的記錄

2.5.2.3

6 外部溝通授權(任命書)

4 外部溝通的的記錄

3.1

5 前提計劃記錄

3.2

7 人力資源管理程序

6 人員培訓等記錄

3.3

8-25 良好衛生規范相關文件 18 個

7 環境監測計劃

對良好衛生規范實施效果的驗證記錄(系列)

3.4

26 產品設計和開發程序

8 產品設計和開發記錄

3.5

27 供方評價、批準和監控程序

9 合格供方名錄

10 外包過程控制措施實施記錄

3.6

28、29 監視和測量控制程序(產品和設備)

11 監視和測量記錄

3.7

30 產品標識和可追溯性程序

12 進貨產品追溯及必要關鍵信息、進 貨查驗記錄和產品的發運記錄

產品可追溯性的驗證

3.8

31 產品放行程序

13 授權放行人員和產品放行記錄

3.9

32 產品撤回和召回計劃

14 產品撤回和召回計劃實施記錄

3.10

33  所有食品生產經營過程及設施的 致敏物質管理計劃

15 致敏物質存在的記錄

致敏物質交叉污染的控制措施確認和驗證

3.11

34 食品防護計劃

16 食品防護記錄