序號

環(huán)節(jié)

存在的可能風(fēng)險

風(fēng)險因素的來源

危害分析

風(fēng)險評估

防控措施

適用產(chǎn)品類別

發(fā)生頻率

嚴(yán)重程度

1

原、輔料驗收環(huán)節(jié)

原料

購進(jìn)或使用原料肉中含有人畜共患病病原微生物、腸道致病菌、致病性球菌和旋毛蟲、弓形體等致病性寄生蟲

可能導(dǎo)致產(chǎn)品含有使人致病的病原體和寄生蟲

低

高

對每批原料肉進(jìn)行索證(動物檢疫合格證)

全部產(chǎn)品

購進(jìn)或使用獸藥殘留,含有違規(guī)使用違禁藥物或含有重金屬的原料肉

可能導(dǎo)致產(chǎn)品獸藥殘留超標(biāo)、含有違禁藥物或重金屬等超標(biāo)

低

高

對每批原料肉進(jìn)行索證索票。

全部產(chǎn)品

原料肉未按照要求進(jìn)行低溫冷藏運輸

可能導(dǎo)致原料肉腐敗

中

高

按照冷藏要求運輸

全部產(chǎn)品

生產(chǎn)用水達(dá)不到生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)

可能導(dǎo)致產(chǎn)品重金屬超標(biāo), 存在有害金屬或微生物污染

低

高

定期對使用的生產(chǎn)用水按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749)進(jìn)行監(jiān)測

全部產(chǎn)品

輔料

購進(jìn)或使用霉變、過期或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的輔料(香辛料、 食用油等),或貯存不當(dāng)而 使輔料霉變、鼠啃、污染等損害的

可能導(dǎo)致產(chǎn)品物理性、化學(xué) 性或生物學(xué)污染

低

高

對每批輔料盡量索證索票,批批抽檢, 同時安排專人負(fù)責(zé)對輔料庫進(jìn)行定期檢查

全部產(chǎn)品

2

原料存儲

原料肉冷庫

存放未經(jīng)檢驗檢疫或檢驗檢疫不合格的、來路不明或過期的原料肉

可能導(dǎo)致產(chǎn)品含有使人致病的病原體和寄生蟲；成品 腐敗變質(zhì)

中

高

加強冷庫的管理,未經(jīng)檢驗檢疫或檢驗檢疫不合格的、來路不明的原料肉一律不得入庫；做到原料肉先進(jìn)先出, 定期對冷庫進(jìn)行清理,及時清理掉過期肉

全部產(chǎn)品

3

食品添加劑

食品添加劑或工業(yè)級添加物

購進(jìn)或使用工業(yè)級添加物質(zhì)或超劑量、超范圍使用食品添加劑

可能導(dǎo)致產(chǎn)品重金屬（鉛、砷、汞)等超標(biāo)或有害金屬進(jìn)入產(chǎn)品；食品添加劑超標(biāo)

低

中

購買獲得食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的食品級添加劑；按國家標(biāo)準(zhǔn)要求使用。

全部產(chǎn)品

4

生產(chǎn)環(huán)節(jié)

原料肉解凍

原料肉過度解凍

可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)

低

高

在0-4℃環(huán)境36小時內(nèi)完成

全部產(chǎn)品

原料肉修整

原料肉修整不細(xì)致,殘留異 物或碎骨

可能導(dǎo)致異物或碎骨混入

低

高

建立健全制度,加強管理,增加原料肉修整后的驗收環(huán)節(jié),盡可能剔除可能混入異物

全部產(chǎn)品

配料

配料人工添加或稱量不準(zhǔn) 確

可能導(dǎo)致超量添加,影響產(chǎn) 品風(fēng)味

高

低

按照GB2760標(biāo)準(zhǔn)要求添加:對稱量設(shè)備進(jìn)行檢定和內(nèi)部校準(zhǔn)。

全部產(chǎn)品

滾揉腌制

滾揉腌制時間過長、溫度過高

可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)

低

低

嚴(yán)格按照滾揉工藝執(zhí)行

 有滾揉腌制工藝的產(chǎn)品

油炸定型

熱加工溫度過高或時間過長,產(chǎn)生焦化；熱處理時間不足或溫度達(dá)不到要求，會產(chǎn)生生物性危害。

熱處理溫度或時間過高或過長可能導(dǎo)致產(chǎn)品過氧化值或酸價超標(biāo)；熱處理溫度或時間不足，微生物超標(biāo)。

低

高

按照生產(chǎn)工藝要求,合理控制熱加工的時間和溫度

有油炸工藝的產(chǎn)品

蒸烤或蒸煮

低

高

有蒸烤或蒸煮工藝的產(chǎn)品

速凍

速凍后產(chǎn)品中心溫度達(dá)不到-18℃

可能導(dǎo)致產(chǎn)品生物性污染

低

低

調(diào)整速凍參數(shù)和速凍時間，確保產(chǎn)品中心溫度≤-18℃

全部產(chǎn)品

一次包裝

包裝間低溫、恒溫控制達(dá)不到工藝要求

可能導(dǎo)致有害微生物繁殖, 加快產(chǎn)品變質(zhì)

低

高

 按照生產(chǎn)工藝要求,合理控制包裝間溫度,同時盡量縮短包裝時間。

全部產(chǎn)品

金屬探測

金探機故障

可能導(dǎo)致產(chǎn)品物理性污染

低

高

對金探設(shè)備定期點檢、維護(hù)和保養(yǎng)，按照金探sop操作，按規(guī)定頻次校準(zhǔn)設(shè)備。

全部產(chǎn)品

二次包裝

包裝物受到污染或未完全密封包裝

可能導(dǎo)致物理性、化學(xué)性或 生物學(xué)污染

低

高

對工人加大培訓(xùn)力度,嚴(yán)格按照操作工藝生產(chǎn)監(jiān)管,出廠前加大檢驗檢測力度

全部產(chǎn)品

5

存儲環(huán)節(jié)

 成品存儲

未按冷藏要求存儲

可能產(chǎn)生微生物危害,導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),過氧化值或酸價超標(biāo)

中

中

按照冷藏要求存儲

全部產(chǎn)品

6

出廠檢驗環(huán)節(jié)

檢驗員

由于檢驗員資質(zhì)不夠或缺少檢驗員

\

高

高

聘用有資質(zhì)的檢驗員

全部產(chǎn)品

檢驗設(shè)備

缺少必要的檢驗設(shè)備或檢驗設(shè)備精度不夠

\

高

高

購買必要檢驗設(shè)備對設(shè)備進(jìn)行定期檢驗

全部產(chǎn)品

檢驗項目

未做檢驗或檢驗項目不全

\

高

高

按照審查細(xì)則和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗

全部產(chǎn)品

7

銷售運輸環(huán)節(jié)

車輛

運輸車輛運輸過化工產(chǎn)品、 工業(yè)原料等非食品類物品或與有毒有害物品一起運輸

可能導(dǎo)致有毒、有害物質(zhì)污染成晶表面

高

低

建議使用食品專用車輛運輸

全部產(chǎn)品

未按冷藏要求運輸,產(chǎn)生微生物危害

可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),過氧化 值或酸價超標(biāo)

中

中

按照冷藏要求運輸

全部產(chǎn)品

8

 標(biāo)簽、標(biāo)識

配料表

對實際添加的食品添加劑未進(jìn)行標(biāo)識

\

高

無質(zhì)量風(fēng)險

按照標(biāo)識、標(biāo)簽有關(guān)規(guī)定標(biāo)注

全部產(chǎn)品

9

人為故意情況

原料

違法使用病死、毒死或者死 因不明的禽、畜等肉類及其制品

有毒有害物質(zhì)進(jìn)入產(chǎn)品

低

高

食品安全監(jiān)管部門加大監(jiān)督力度,依法予以處置

全部產(chǎn)品

配料

使用植物性蛋白質(zhì)代替動物性蛋白質(zhì)

降低產(chǎn)品的營養(yǎng)價值

高

低

食品安全監(jiān)管部門加大監(jiān)督力度,依法予以處置

全部產(chǎn)品