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序號 |
類型 |
需求和期望 |
監測
指標 |
潛在的風險和機遇 |
監測
頻率 |
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1 |
客戶 |
產品質量滿足要求 |
①退貨次數 ②投訴次數 |
風險：由于質量、原材料供應等問題導致交期無法滿足，引起客戶不滿。 |
每月 |
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準時交貨 |
準時交付率 |
每月 |
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服務良好、價格合理 |
顧客滿意度 |
每年 |
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建立質量管理體系并有效地運行 |
內外部審核 結果 |
不定時 |
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2 |
經營者 |
盈利增長、持續經營、發展規模 |
財務報表 |
風險：企業經營目標無法達成。 |
每年 |
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3 |
員工 |
薪資和福利增長 |
①員工滿意度 ②員工流失率 |
風險：福利、待遇以及晉升機制不完善，導致員工滿意度降低。 |
每年 |
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個人能力提升、提供發展空間 |
①培訓計劃達成率 ②員工晉升表 |
每月 不定期 |
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公正、透明的管理制度 |
員工手冊 |
不定時 |
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4 |
供方 |
穩定、持續地合作、互利雙贏 |
①供應商年度審核結果 ②采購協議 |
風險：因產品質量、交期不能滿足企業要求，影響客戶訂單交付，導致客戶不滿。 |
每年 |
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及時付款 |
①預付 ②現金付款 ③月結天數 |
與供方協定 |
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交付的物料合格率高 |
來料不良率 |
每月 |
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5 |
周邊企業和居民 |
建立友好關系不被污染和影響 |
周邊企業或居民反饋 |
風險：因噪音、污水排放、固體廢物的處理不當，影響到廠界周邊企業和居民。 |
不定時 |
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6 |
政府機構 |
合法經營 |
生產經營資質、營業執照、消防驗收報告等 |
風險：政府要求辦理的相關資質延期，安全、消防等驗收不過關。 |
不定時 |
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安全生產 |
工傷事故次數 |
每年 |
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經營效益良好 |
財務報表 |
每年 |
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7 |
審核機構 |
企業體系運作的有效性、充分性和符合性 |
內外部審核結果 |
風險：審核不通過。
機遇：嚴格按照ISO9001標準的要求建立企業的質量管理體系。 |
每年 |
