有機產品認證獲證企業監督檢查現場檢查記錄表
國家認證認可監督管理委員會
全國食品和農產品認證有效性專項監督檢查
獲證企業監督檢查現場檢查記錄表
（有機產品認證）
受檢企業：
檢查時間： 年 月 日

檢 查 提 示

（1）請用藍黑色或黑色筆，以正楷體書寫。也可用計算機打印（若使用計算機打印，請不要改變原設定的字號）；
（2）本檢查表中“括號”內容，是為監督檢查人員檢查重點所作的提示。
（3）本檢查表中的“事實描述”，要求盡可能詳細記錄事實情況，以便于判別，切忌簡單、模糊；鑒于情況復雜，有些欄目沒有設立“事實描述”，可根據需要加注。
（4）抽查確認核對的認證檔案，應當在“事實描述”中登記檔案號碼、或者文件標題，以便追溯。

（一）企業概況
企業名稱：
企業地址：
法人代表（姓名、職務）：
企業有機認證工作的負責人（姓名、職務）：
聯系電話：
企業聯系人（姓名、職務）： ； 聯系電話：
企業獲得有機認證的基地、產品品種、產品數量、產地面積清單（附清單復印件或電子文檔資料）：
（二）認證檢查
（抽查 1—3 個生產/地塊/加工基地，以核查認證檢查的實際情況）
2.1 生產（或地塊）／加工基地的名稱:
地址：
責任人（姓名、職務）：
2.2 企業獲證狀況：
有機生產／加工：□
有機轉換生產／加工：□
2.3 獲證依據的標準
依據中國有機產品國家標準：□
依據其他標準或規范： □
（具體的標準名稱）
2.4 為本企業認證的認證機構名稱：
是否獲得其他機構的有機產品認證： 是□ 否□
如果是，請說明機構名稱和認證產品品種等：
事實描述：
2.5 企業咨詢情況（核查企業的咨詢服務合同）
咨詢機構名稱：
咨詢人員（姓名、職務）：
2.6 企業首次申請認證的時間： 年 月 日
事實描述：
2.7 認證機構首次現場檢查時間： 年 月 日（共 個工作日）
事實描述：
2.8 首次獲得有機轉換認證證書時間： 年 月 日
（核查企業的有機轉換認證證書）
事實描述：
2.9 首次獲有機認證證書時間： 年 月 日
（核查企業的有機認證證書）
事實描述：
2.10 企業近三年接受認證機構的現場檢查情況和獲認證情況：

年度   生產／加工的產品品種  現場檢查時間 認證檢查員 證書起止時間 說明

2.11 企業申請認證，是否提交書面的認證申請書： 是□ 否□
（核查企業申請書）
2.12 是否簽訂認證協議： 是□ 否□
（核查協議）
2.13 企業獲得認證機構的公開性文件情況（如：認證依據的標準、收費信息、工作人／日數，等等）
事實描述：
2.14 認證機構現場檢查前，企業是否獲得了現場檢查計劃：(請企業提供檢查計劃復印件)
是□ 否□
事實描述：
2.15 現場檢查情況：
2.15.1 認證機構在現場檢查過程中進行了哪些活動：
事實描述：
2.15.2 現場檢查中，認證機構是否對企業獲證基地的環境實地考察、取樣、檢測：
是□ 否□
事實描述：
2.15.3 對基地的哪些環境因素要求進行過取樣、檢測（核查2-4 份檢測報告）
生產用水：□； 環境空氣：□； 土壤條件：□； 其他： □。
事實描述（如：相應環境檢測結果是否符合有機產品國家標準）
2.15.4 是否對產品進行過檢測： 是□ 否□
檢測依據的標準：
檢測機構名稱：
檢測結果（核查2—4 份檢測報告）：
事實描述：
2.15.5 企業是否在現場檢查報告簽字確認： 是□ 否□
2.15.6 認證機構是否對企業的不符合項或不符合點，提出解決建議：
是□ 否□
2.15.7 認證機構是否對糾正情況和糾正措施進行了后續跟蹤驗證：
是□ 否□
事實描述：
2.16 企業為認證支出的費用（注明幣種）： 元
事實描述：
2.17 企業對認證機構的工作作風、行為等的評價：
事實描述：
（三）生產管理
3.1 是否制定了有機生產管理文件：
是□ 否□
3.2 有機生產管理文件是否包括以下內容：
生產基地／加工、儲藏場所位置圖：□
有機生產規程／程序：□
質量控制文件／手冊：□
生產／加工記錄：□
事實描述：
3.3 生產／加工管理記錄情況
（抽查2—6 份的田間土、肥、水的管理記錄，病蟲草害防治記錄，產量記錄或加工記錄等）
事實描述：
3.4 作物種植
3.4.1 種子、種苗或繁殖材料
（核查有關記錄，了解種子等繁殖材料是否為有機來源，是否是轉基因材料。如是非有機來源，是否經過化學處理）
事實描述：
3.4.2 作物栽培：
（抽查1—3 個地塊）
年代 作物種類 管理方式（常規／有機） 說明

事實描述：
3.4.3 土肥管理和病蟲害防治（抽查1—4 個地塊的2005 年度記錄，重點調查肥料種類、來源[自產或外購]、病蟲害發生與防治情況）
事實描述：
3.4.4 企業的其他情況描述
事實描述：
3.5 畜禽養殖
3.5.1 轉換與引入（抽查2—4 批次，查看引入[購入]畜禽來源[是否有機]及在有機農場內養殖[轉換]時間）
事實描述：
3.5.2 飼料和飼料添加劑（查看2—6 份記錄，核查飼料的種類、來源、非有機飼料比例）
事實描述：
3.5.3 疾病發生與治療（查看2006 年春季1—2 個養殖周期的記錄，核查家禽家畜的疾病發生情況及治療記錄，病害名稱、用藥時間、次數、停藥期[最后一次用藥至銷售間的時間]）
事實描述：
3.5.4 飼養條件（查看2—3 個飼養現場，家禽家畜是否能自由出入及適當的活動場所）
事實描述：
3.6 水產養殖：
3.6.1 水質情況（是否符合GB11607，核對檢測報告或認證機構證明等）
事實描述：
3.6.2 餌料：（查看2006 年春季的記錄或證明，核查餌料的種類、來源、常規餌料比例。了解餌料是有機、野生，或是經認證機構許可的其他餌料）
事實描述：
3.7 有機產品和非有機產品的存放（現場查看）：
存放在不同的專庫：□
在同一庫內存放，采取了有效的隔離措施：□
在同一庫內存放，但沒有有效的隔離措施：□
事實描述：
（四）標志使用
4.1 加貼標志情況（現場查看產品成品的標志使用情況）
事實描述：
4.2 標志的使用管理、出入庫登記情況（查看相關記錄）
是否建立標志使用管理規范： 是□ 否□
如果是，是否由專人負責管理： 是□ 否□
事實描述：
（五）企業對認證機構、認證咨詢機構、培訓機構及人員的意見：
事實描述：
（六）專項監督檢查組對被檢查企業的綜合評價（對企業有機生產管理狀況做出評價，并對存在問題提出整改建議）
獲證企業專項監督檢查組成員簽字（手簽）：
簽字時間： 年 月 日
附：獲證企業現場檢查發現問題匯總表